AUTORIZAR LA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA DURANTE LOS DÍAS 16 Y 17 DE JUNIO A FAVOR DEL ING. JUAN DAVID SILVA ARANIBAR,JEFE DE LA OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EN ATENCIÓN A LAS RAZONES EXPUESTAS EN LA PARTE CONSIDERATIVA

AUTORIZAR LA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA DURANTE LOS DÍAS 16 Y 17 DE JUNIO A FAVOR DEL ING. JUAN DAVID SILVA ARANIBAR,JEFE DE LA OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EN ATENCIÓN A LAS RAZONES EXPUESTAS EN LA PARTE CONSIDERATIVA

AUTORIZAR LA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA DURANTE LOS DÍAS 16 Y 17 DE JUNIO A FAVOR DEL ING.ELIANA CHAMBILLA VELO,SUB GERENTE DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y TRANSPORTE, EN ATENCIÓN A LAS RAZONES EXPUESTAS EN LA PARTE CONSIDERATIVA

AUTORIZAR LA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA DURANTE LOS DÍAS 16 Y 17 DE JUNIO A FAVOR DEL ABOG.JOSE MENÉNDEZ BOHORQUEZ,JEFE DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA, EN ATENCIÓN A LAS RAZONES EXPUESTAS EN LA PARTE CONSIDERATIVA

AUTORIZAR LA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13 AL 15 DE JUNIO DE 2016,EN ATENCIÓN A LAS RAZONES EXPUESTAS EN LA PARTE CONSIDERATIVA A FAVOR DE LOS SIGUIENTES : ING. JUAN DAVID SILVA ARANIBAR -JEFE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ING.WILBER ALBERTO FLORES VARGAS - FORMULADOR

AUTORIZAR LA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13 AL 15 DE JUNIO DE 2016,EN ATENCIÓN A LAS RAZONES EXPUESTAS EN LA PARTE CONSIDERATIVA A FAVOR DEL ING.URIEL VIRGILIO MONTALVO AGURTO,JEFE DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES, EN ATENCIÓN A LAS RAZONES EXPUESTAS EN LA PARTE CONSIDERATIVA

APROBAR LA COMPENZACION VACACIONAL DEL SEÑOR RANDY MISAEL ARTEAGA CHAMPI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015,ASCENDENTE A LA SUMA DE S/ 203.47 (DOSCIENTOS TRES CON 47/100 SOLES),DE CONFORMIDAD CON LA LIQUIDACION EFECTUADA POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO,A FAVOR DE LA AFP INTEGRA LA SUMA DE S/558.13 (QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 13/100 SOLES) DE LOS CUALES S/ 433.33 CORRESPONDEN AL PAORTE AL FONDO DE PENSIONES DEL SR.NINA EDUARDO HENRY DAVID Y S/ 124.80 SOLES POR CONCEPTO DE RETENCIONES RESTRIBUCIONES,DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO

APROBAR LA COMPENSACION VACACIONAL DEL EX SERVIDOR MARCO ANTONIO CHANGANA PRADI,POR EL PERIODO FEBRERO A OCTUBRE DEL 2012 (9 MESES) A LA SUMA DE S/1 ,471.50(MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO CON 50/100 SOLES),DE CONFORMIDAD CON LA LIQUIDACION EFECTUADA POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO,CONFORM EL CUADRO QUE SE DETALLA A CONTINUACION DITRIBUCIONES Y SERVICIOS ACUARIOS E.I.R.L O/C 1965 POR LA SUMA S/ 10,476.32

OTORGAR LICENCIA DE SALUD A FAVOR DE LUIS ARMANDO CALAVILLE MAMANI,POR UN PERIODO DE 15 DIAS COMPRENDIDOS A PARTIR 12 AL 26 DE ABRIL DEL 2016,EN MERITO AL CERTIFICDO DE INCAPACIDAD TEMPORAL PARA EL TRABAJO Nº1717616 EXPEDIDO POR MEDICO PARTICULAR DESCRITOS EN LOS CONSIDERANDOS QUE FORMAN PARTE INTEGRA DE LA PRESENTE RESOLUCION

OTORGAR LICENCIA DE SALUD A FAVOR DE BERENIS TERESA GUZMAN GUTIERRESZ,POR UN PERIODO DE 22 DIAS COMPREDINDOS A PARTIR DE 14/05/2016 AL 04/06/2016,EN MERITO AL CERTIFICDO DE INCAPACIDAD TEMPORAL PARA EL TRABAJO NºA-149-00015559 EXPEDIDO POR EL ESSALUD-CITT Y LOS DOCUMENTOS DESCRITOS EN LOS CONSIDERANDOS QUE FORMAN PARTE INTEGRA DE LA PRESENTE RESOLUCION

OTORGAR LICENCIA DE SALUD A FAVOR DE CELESTE ERICKA ALMANZA CORNEJO,POR UN PERIODO DE 15 DIAS A PARTIR DEL 02 AL 16 DE MAYO 2016,EN MERITO AL CERTIFICDO DE INCAPACIDAD TEMPORAL PARA EL TRABAJO NºA-149-00014787 EXPEDIDO POR EL ESSALUD-CITT Y LOS DOCUMENTOS DESCRITOS EN LOS CONSIDERANDOS QUE FORMAN PARTE INTEGRA DE LA PRESENTE RESOLUCION

AUTORIZAR LOS FONDOS POR LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO,A FAVOR DEL SR.FRANCISCO ALBERTO SIMONI CHAMORRO-SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS,POR EL IMPORTE DE S/ 6,560.00 SOLES (SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES),CONFORME A LA CADENA DE GASTO

DESIGNAR EL COMITÉ DE SELECCIÓN ENCARGADO DE CONDUCIR PROCESO DE SELECCIÓN DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA Nº06-2016-CS/MPJB,PARA LA ADQUISICIÓN DE DIESEL B5 PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPO PESADO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE, DETALLÁNDOSE EL NOMBRE Y APELLIDOS,PROFESION,CODICION Y UNIDAD ORGÁNICA EN QUE LABORAN Y ESTARÁ CONFORMADA DE LA SIGUIENTE......

APROBAR EL EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA LA ADQUISICIÓN DE DIESEL B5 PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPO PESADO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE,ADJUDICACION EN SUBASTA INVERSA ELECTRONICA,POR UN VALOR REFERENCIAL DE S/.495.000.00(CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CON 00/100 SOLES)

DESIGNAR EL COMITÉ DE SELECCIÓN, ENCARGADO DE CONDUCIR EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°02-2016-CS/MPJB ,PARA LA ADQUISICIÓN DE ASFALTADO LIQUIDO CUT BACK GRADO MC-30 PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TA-577,TRAMO EMP,TA-100 PAMPA SITANA-EMP,TA-515 SANTALLANA,DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE,TACNA,DETALLANDOSE EL NOMBRE Y APELLIDOS,PROFESICION,CONDICION Y UNIDAD ORGÁNICA EN QUE LABORAN, LA MISMA QUE ESTARÁ CONFORMADA DE LA SIGUIENTE MANERA MIEMBROS TITULARES 1 ABOG.WALTER ATENCIO PILCOMAMANI PRESIDENTE SUB GERENTE DE LOGÍSTICA 2 ING.ROICY ANIBAL DAVILA ANCO 3 BACH.MADAI COHAILA MORI PRIMER MIEMBRO RESPONSABLE DE PROCESOS-SUB GERENCIA DE LOGISTICA MIEMBROS SUPLENTES 1.LIC.SILVIA CHAVEZ TOLEDO SEGUNDO MIEMBRO ENCARGADA DE AQUISICIONES 2.ING.VICTOR FEDERICO MIRELES MAMANI GDTI 3.ING.SONIA PAMELA CONDORI YUFRA ESPECIALISTA EN LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA

APROBAR EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE ASFALTADO LIQUIDO CUT BACK GRADO MC-30 PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TA-577,TRAMO EMP,TA-100 PAMPA SITANA-EMP,TA-515 SANTALLANA,DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE,TACNA,ADJUDICACION SIMPLIFICADA, POR UN VALOR REFERENCIAL DE S/.206,379.00 ( DOSCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 00/100 SOLES)

DESIGNAR EL COMITÉ DE SELECCIÓN ENCARGADO DE CONDUCIR EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA N°05-2016-CS/MPJB,PARA LA ADQUISICIÓN DE ARROZ PILADO QUE ESTARÁ CONFORMADA DE LA SIGUIENTE MANERA: DETALLÁNDOSE EL NOMBRE Y APELLIDOS,PROFESION,CONDICION Y UNIDAD ORGÁNICA EN QUE LABORAN MIEMBROSTITULARES 1 ING. JUAN HUMBERTO CAQUI CALLAPAZA PRESIDENTE ENCARGADO DE PROGRAMA DE COMEDORESPOPULARES. 2 BACH.MADAI COHAILA MORI PRIMER MIEMBRO RESPONSABLE DE PROCESOS-SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA 3 ABOG.JUANA MARTÍNEZ QUISPE SEGUNDO MIEMBRO SUB GERENTE DE SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES MIEMBROS SUPLENTES 1.ABOG.WALTER ATENCIO PILCOMAMANI PRESIDENTE SUB GERENTE DE LOGÍSTICA 2.ABOG.MARIA LUISA RODRÍGUEZ DE VARGAS PRIMER MIEMBRO RESPONSABLE OMED-OMAPAM 3.LIC.SILVIA CHAVEZ TOLEDO SEGUNDO MIEMBRO ENCARGADA DE ADQUISICIONES

APROBAR EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE ARROZ PILADO SUPERIOR PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA-COMEDORES, ADJUDICACIÓN EN SUBASTA INVERSA ELECTRONICA,POR UN VALOR REFERENCIAL DE S/ 55,564.13(CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 13/100 SOLES)

AUTORIZAR LA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA DURANTE LOS DÍAS 06 Y 07 DE JUNIO A FAVOR DEL PROF. JAVIER TEODORA CARPIO LOPEZ,DIRECTOR DE INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "SEÑOR DE LOCUMBA”, EN ATENCIÓN A LAS RAZONES EXPUESTAS EN LA PARTE CONSIDERATIVA

REFORMULAR EL FONDO POR LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO A FAVOR DE LA ABOG.MARIA LUISA RODRÍGUEZ DE VARGAS-JEFE ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD -OMAPED,AUTORIZADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE FINANZAS N°124-2016-GAF-MPJB DE FECHA 05 DE MAYO DEL 2016,POR EL IMPORTE REAJUSTADO DE S/ 680.00 SOLES, PARA LA EJECUCIÓN DEL CURSO TALLER "LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD”, CONFORME A LA CADENA DE GASTO

INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO EN CONTRA DE WALTER ATENCIO PILCOMAMANI POR LA PRESUNTA FALTA ADMINISTRATIVA PRECEPTUADA EN ARTÍCULO 100° DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL, CONCORDADO CON EL ARTICULO 143.1° DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, EN MERITO A LOS FUNDAMENTOS EN LA PARTE CONSIDERATIVA.

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACIÓN PENDIENTE DE PAGO, CONFORME EL CUADRO QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN VARGAS TORRES ALEJANDRO SANTOS O/S 1005 S/ 390.00

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACIÓN PENDIENTE DE PAGO, CONFORME EL CUADRO QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN ALICIA DANIELA MEDINA BECERRA(ADQUISICIÓN DE ALMUERZOS) O/C 200 S/ 690.00 LUCARO INK.E.I.R.L MANTENIMIENTO DE IMPRESORA LÁSER MULTIFUNCIONAL ECOSYS FS-1025 MPH KYOCERA O/S 630 S/ 250

AUTORIZAR LA ASIGNACION DE VIÁTICOS A FAVOR DEL SEÑOR MBA DUVERLY GERMAN LIMACHE-JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA, POR EL 02 Y 03 DEL PRESENTE, POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN LA PARTE CONSIDERATIVA

AUTORIZAR LOS FONDOS POR LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO, A FAVOR DEL ING. JUAN DAVID SILVA ARANIBAR-JEFE DE LA OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, POR EL IMPORTE DE S/ 1,010.9 SOLES(UN MIL DIEZ CON 90/100 SOLES, CONFORME A LA CADENA DE GASTO

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACIÓN PENDIENTE DE PAGO LA SUMA DES/ 2,623.00 A FAVOR DE QUISPE JIMÉNEZ ELSA, CONFORME CUADRO QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN O/ 1372 INTERRUPTOR POR S/ 1,979.00 O/ 196-2015 ACEITE DE MOTOR 15 W 40 S/ 644.00

autorizar los fondos por la modalidad de encargo interno, a favor del ing. juan David silva aranibar-jefe de la oficina de estudios y proyectos, por el importe de s/ 1,010.9 soles(un mil diez con 90/100 soles,conform a la cadena de gasto

AUTORIZAR LA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2016,EN ATENCIÓN A LAS RAZONES EXPUESTAS EN LA PARTE CONSIDERATIVA A FAVOR DE LOS SIGUIENTES: ING. JORGE ASELMO BENAVIDES ACOSTÓ (JEFE DE LA UNIDAD FORMULADORA) ING.WILBER ALBERTO FLORES VARGAS (FORMULADOR) ARQ. HENRY DAVID NINA EDUARDO(PROYECTISTA)

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACIÓN PENDIENTE DE PAGO, CONFORME QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN PRENSMART SAC SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA DE LA ORDENZA MUNICIPAL N°11-2015-MPJB O/S 702 S/ 3,651.89 Y LUCARO INK E.I.R.L O/S 336 S/ 550.00

AUTORIZAR LA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA, DURANTE LOS DÍAS 30 Y 31 DE MAYO DE 2016,EN ATENCIÓN A LAS RAZONES EXPUESTAS EN LA PARTE CONSIDERATIVA ,A FAVOR DE LOS SIGUIENTES ABOG. WALTER ATENCIO PILCOMAMANI,SUB GERENTE DE LOGISTICA,GESTION PATRIMONIAL Y SERVICIOS AUXILIARES ABOG.ELVIS EDUARDO CHIRINOS EMPLEADO DE LA OFICINA DE PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

AUTORIZAR LOS FONDOS POR LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO, A FAVOR PROF.GILMER RAMOS ORTEGA,SUB GERENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL, POR EL IMPORTE DE S/ 1,650.00 SOLES; PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MATADERO MUNICIPAL DE LOCUMBA, CONFORME A LA CADENA DE GASTO…,,

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACIÓN PENDIENTE DE PAGO POR LA SUMA DE S/.4,455.00 A FAVOR DE VARGAS TORRES ALEJANDRO SANTOS, CONFORME EL CUADRO QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN O/C 946…,

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACIÓN PENDIENTE DE PAGO, CONFORME EL CUADRO QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN LUCAKO INK E.I.R.L O/S POR LA SUMA S/ 190.00..,,,

AUTORIZAR LOS FONDOS POR LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO, A FAVOR DE LA ABOG JUANA MARTÍNEZ QUISPE-SUB GERENTE DE SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES, POR EL IMPORTE DE S/ 975.00 SOLES; PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DIRIGIDO PADRES DE FAMILIA Y ADULTO MAYOR, CONFORME A LA CADENA DE GASTO

AUTORIZAR LA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE AREQUIPA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 AL 27 DE MAYO 2016,EN ATENCIÓN A LAS RAZONES EXPUESTAS EN LA PARTE CONSIDERATIVA ,A FAVOR DE LAS SIGUIENTES SERVIDORA IRMA MERCEDES VARGAS LANDA-ENCARGADA DE ARCHIVO CENTRAL ANA TINTAYA RAMOS-SEGUNDA TITULAR DE OFICINA DE REGISTRO CIVIL

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACIÓN PENDIENTE DE PAGO POR LA SUMA TOTAL DE S/38,744.00 A FAVOR DE IDELMAR SAC, CONFORME EL CUADRO QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS S/ 11,440 O/ 1228, REFRIGERANTE, ACEITES PARA VEHÍCULO S/ 11,310 O/ 831, FILTRO PARA EQUIPO MECÁNICO S/ 4,613.00 O/ 1039, FILTRO PARA EQUIPO MECÁNICO S/ 11,381.00 O/ 872.

AUTORIZAR LA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS DEL ABOG WALTER ATENCIO PILCOMAMANI SUB GERENTE DE LOGISTICA,GESTION PATRIMONIAL Y SERVICIOS AUXILIARES POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA, DURANTE EL DÍA 23 DE MAYO DE 2016,EN ATENCIÓN A LAS RAZONES EXPUESTAS EN LA PARTE CONSIDERATIVA

Otorgar licencia de salud a favor de olinda norma huerta esteban, por un periodo de 19 días del 21 de marzo al 8 de abril 2016, en merito a los a los certificados de incapacidad temporal para el trabajo nº 38226 y 26033 expedido por el médicos particulares y los documentos descritos en los considerandos que forman parte integra de la presente resolución

OTORGAR LICENCIA DE SALUD A FAVOR DE OLINDA HUERTA ESTEBAN POR UN PERIODO DE 07 DÍAS DEL 24 AL 30 DE ABRIL 2016, EN MÉRITO AL CERTIFICADO DE INCAPACIDAD TEMPORAL PARA EL TRABAJO Nº38226 EXPEDIDO POR EL MEDICO PARTICULAR Y LOS DOCUMENTOS DESCRITOS EN LOS CONSIDERANDOS QUE FORMAN PARTE INTEGRA DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN

OTORGAR LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO A FAVOR DEL SEÑOR GILMER RAMOS ORTEGA SUB GERENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE, RESPECTO AL MATADERO MUNICIPAL “UBICADO EN LA CALLE ZELA MZ 34 LOTE 02 VILLA LOCUMBA DEL DISTRITO DE LOCUMBA PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA, EN MERITO A LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS EN LA PRESENTE RESOLUCIÓN

CORREGIR EL ERROR MATERIAL DE LA RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Nº128-2016-GAF/MPJB, DEBIENDO DE CONSIDERARSE QUE EL IMPORTE QUE ADEUDA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE A FAVOR DEL SR.JUAN CLEMENTE TENORIO VICENTE POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, ASCIENDE A LA SUMA DE S/ 27,675.00

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR LICENCIA DE SALUD A FAVOR DE OLINDA NORMA HUERTA ESTEBAN, POR UN PERIODO DE 07 DÍAS DE ABRIL 2016, ..

ARTICULO PRIMERO: RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACIÓN PENDIENTE DE PAGO A FAVOR DE LA TRABAJADORA YAQUELINE VIVIANA PEREIRA CALAVILLE, ASCENDENTE A S/. 167.13 SOLES, DE LOS CUALES S/. 33.62 CORRESPONDEN A LOS DESCUENTOS POR LEY POR CARGAS SOCIALES ...

ARTICULO PRIMERO: APROBAR LA COMPENSACIÓN VACACIONAL DE LA SEÑORA MADAI COHAILA MORI ASCENDENTE A LA SUMA DE S/. 423.89, DE CONFORMIDAD CON LA LIQUIDACIÓN EFECTUADA POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.

ARTICULO PRIMERO: APROBAR LA COMPENSACIÓN VACACIONAL DEL EX SERVIDOR SAUL DAMASO BORDA ESCARCENA ASCENDIENTE A LA SUMA DE S/. 133.83 SOLES, DE ACUERDO CON LA LIQUIDACIÓN EFECTUADA POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR LOS FONDOS POR MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO, A FAVOR DE LA ABOG. MARIA LUISA RODRIGUEZ DE VARGAS JEFE ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA PERSONA ADULTA MAYOR - OMAPAM, POR EL IMPORTE DE S/. 978.00 SOLES, PARA LA EJECUCIÓN DEL CURSO TALLER "LOS ADULTOS MAYORES TAMBIÉN TIENEN DERECHOS", CONFORMA ALA CADENA DE GASTOS: ...

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR LOS FONDOS POR MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO, A FAVOR DEL ING. JUAN DAVID SILVA ARANIBAR - JEFE DE LA OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, POR EL IMPORTE DE S/. 130 SOLES, CONFORME A LA CADENA DE GASTO: ...

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR LA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS A FAVOR DEL ABOG. WALTER ATENCIO PILCOMAMANI, SUB GERENTE DE LOGÍSTICA, GESTIÓN PATRIMONIAL Y SERVICIOS AUXILIARES, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA, ...