APROBAR LA LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES CAS N°184-2018-SGRH-GAF-MPJB N°185-2018-SGRH-GAF/MPJB Y N°186-2018-SGEH-GAF/MPJB ELABORADAS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS CON RESPECTO A LAS VACACIONES TRUNCAS DEL SERVIDOR MBA DUVERLY GERMAN LIMACHE QUISPE

DAR CUMPLIMIENTO A LA DISPOSICION CONTENIDA EN EL ARTICULA SEGUNDO DE LA RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°126-2015-MPJB,POR TANTO SE DISPONE LA DEVOLUCION AL CONSORCIO CINTO,DEL MONTO DE LAS RETENCIONES QUE SE HUBIERAN REALIZADO Y QUE CONSTITUYERON LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA"CONTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL VIVERO AGROFLORESTAL

AUTORIZAR el reembolso por la suma de S/.400.00 (Cuatrocientos con 00/100 Soles) a favor de la Sra Beatriz Elena Mestas Antezana, Jefe de Registro Civil, por concepto de reembolso siendo de la siguiente manera los gastos:

OTORGAR licencia con goce de haber por enfermedad al servidor Luis Alberto Sologuren, por el plazo de 20 días, comprendidos desde 27 de noviembre al 16 de diciembre del año 2018, en merito los considerandos y documentos señalados en la parte considerativa y que formen parte integrante de la presente resolución.

RECONOCER Y AUTORIZAR EL REEMBOLSO A FAVOR DE LA SRA ELIZABETH CALDERON MORI,SECRETARIA DEL DESPACHO DE ALCALDIA,POR EL IMPORTE TOTAL DE S/ 4,846.80 SOLES( CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 80/100 SOLES) CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS,EN MERITO A LOS DOCUMENTO PRESENTADOS

OTORGAR la Licencia sin goce de remuneraciones por motivos particulares a la servidora Sra. Giovanna Dioselina Velarde Gomez por el periodo de quince (15) días comprendidos desde el 04 hasta el 18 de diciembre del presente año fiscal, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2015,2016 y 2017, por el importe de S/ 8,292.21 (Ocho Mil Novecientos doscientos noventa y dos con 21/100 soles), a favor del proveedor Importadora American Iris E.I.R.L por lo que a continuación se detalla, según la certificación otorgada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto:

AUTORIZAR el reembolso por la suma de S/. 280.00 (Doscientos Ochenta con 00/100 Soles) a favor de Ing. Jesus Simon Atencio Pari, por concepto de reembolso, por los gastos realizados para vehículo de la entidad que se encuentra en la Sub Gerencia de Liquidaciones de Proyectos con placa EGQ-310,Marca VOLKSWGEN,Modelo AROK POWER 2.0 TDI DC 4x 4 por los siguientes conceptos: inspección S/ 200.00 (Doscientos con 00/100 Soles) y SOAT por S/ 80.00 (Ochenta con 00/100 Soles), como Jefe (e) de Sub Gerencia de Liquidaciones de Proyectos de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, cuyo detalle (presentado con el Informe No. 0137-2018-SGLP-GM/MPJB) aparece en el anexo que forma parte de la presente resolución.

ESTABLECER COMO MONTO PROGRAMADO POR LOS SERVICIOS DE HORAS MAQUINA QUE DEBERA ATENDERA LA AMEP A LOS PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES LA SUMA DE S/ 677,691.66 SOLES AL CIERRE DEL JERCICIO PRESUPUESTAL DEL 2018…

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2017, por el importe de S/ 50,650.50 (Cincuenta Mil Seiscientos Cincuenta con 50/100 soles), a favor del proveedor PETROLERA TACNA E.I.R.L, según la certificación otorgada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto:

OTORGAR licencia con goce de haber por enfermedad a la servidora Juana Pastora Martinez Quispe, con efectividad 27 de octubre al 16 de noviembre del año 2018, fecha en que debe reintegrarse a sus labores en la Municipalidad Provincial Jorge Basadre, en merito a los considerandos y documentos señalados en la parte considerativa y que formen parte integrante de la presente resolución.

AUTORIZAR, la asignación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Lima, durante los 20,21 y 22 de noviembre del presente año fiscal a favor de la Abog.Maria Luisa Rodriguez de Vargas en su condición de jefe de la Demuna de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, otorgándosele la suma de S/. 720.00 (Setecientos Veinte con 00/100 Soles) por concepto de viáticos y s/ 300.00 (Trescientos con 00/100 soles) por concepto de pasajes.

AUTORIZAR el encargo interno a favor de la Ing.Eliana Nancy Chambilla Velo como Sub Gerente de Ordenamiento Territorial por el importe de S/ 700.00 (Setecientos con 00/100 Soles) para ejecutar los gastos establecidos en la parte considerativa de la presente resolución.

AUTORIZAR el encargo interno a favor de la Lic.Madai Cohaila Mori como Sub Gerente de Logística por el importe de S/ 3,513.50 (Tres Mil Quinientos Trece con 50/100 Soles), para ejecutar los gastos establecidos en la parte considerativa de la presente resolución.

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2017, por el importe de S/ 7,000.00 (Siete Mil con 00/100 Soles), a favor del Proveedor CENTRO DIESEL LABORATORIO C& M E.I.R.L, por concepto de culminación del Servicio de mantenimiento correctivo de inyectores de vehículo, a que se refiere la Orden de Servicio Nº 00450-2017.

CONCEDER LA LICENCIA POR PATERNIDAD AL SERVIDOR JULIO CESAR MAMANI QUENTA CON EFECTIVIDAD 05 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018,FECHA EN QUE DEBERA REINTEGRARSE A SUS LABORES EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE,EN MERITO A LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS....

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2016, por el importe de S/ 9,740.50 (Nueve Mil Setecientos Cuarenta con 50/100 soles), a favor del proveedor que a continuación se detalla, según la certificación otorgada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto: 01 878 CONCRETOS SUPERMIX S.A 20-10-2016 Adquisición de adoquín de concreto Gerencia de desarrollo territorial e infraestructura-Mantenimiento de Vías Urbanas en Locumba Pueblo y Viñas del sur, Distrito de Locumba, Provincia de Jorge Basadre-Tacna 9,740.50

AUTORIZAR el encargo interno a favor del Ing. Uriel Virgilio Severo Montalvo Agurto como encargado de la Oficina de Estudios y Proyectos por el importe de S/ 1,240.70 (Mil Doscientos Cuarenta con 70/100 Soles) para ejecutar los gastos establecidos en la parte considerativa de la presente resolución.

AUTORIZAR, la asignación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Lima, durante los 12 y 13 de noviembre del presente año fiscal a favor del Arq.Miguel A.Ruiz Llanco en su condición de Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, otorgándosele la suma de S/. 320.00 (Trescientos Veinte con 00/100 Soles). AUTORIZAR, la asignación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Lima, durante los 12 y 13 de noviembre del presente año fiscal a favor de la Abog.Marlene del Rosario Rodríguez Casas en su condición de Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, otorgándosele la suma de S/. 320.00 (Trescientos Veinte con 00/100 Soles).

AUTORIZAR, la asignación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Lima, durante los 12 y 13 de noviembre del presente año fiscal a favor del Sr. MANUEL RAUL OVIEDO PALACIOS en su condición de Alcalde de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, otorgándosele la suma de S/ 380.00 (Trescientos Ochenta con 00/100 Soles).

AUTORIZAR el encargo interno a favor del Ing. Uriel Virgilio Severo Montalvo Agurto como encargado de la Oficina de Estudios y Proyectos por el importe de S/.1,200.00 (Mil Doscientos con 00/100 soles) para ejecutar los gastos establecidos en la parte considerativa de la presente resolución.

APROBAR EL REEMBOLSO A FAVOR DE ELISABETH CALDERON MORI POR LA SUMA DE S/ 1,515.00 SOLES (MIL QUINIENTO UINCE CON 00/100 SOLES )POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS A LA EMPRESA BUSINESS PERU INTERNACIONAL TRAVEL PERU…

RECONOCER Y APROBAR COMO ADEUDO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 Y 2018 LA SUMA DE S/ 5,500.00 SOLES A FAVOR DEL PROVEEDOR ISMAEL VIZCARRA MAMANI CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO,ANIMACION Y MOVILIDAD PARA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES QUE SE DESCRIBEN EN LA PRESENTE RESOLUCION

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2016, por el importe de S/ 6,238.64 (Seis Mil Doscientos Treinta y Ocho con 64/100 soles), a favor del proveedor IMPORTADORA & COMERCIALIZADORA EDGAR E.I.R.L por lo que a continuación se detalla, según la certificación otorgada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto:

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2015 y 2016, por el importe de S/ 33,430.13 (Treinta y Tres Cuatrocientos Treinta con 13/100 soles), a favor del proveedor IMPORTADORA & COMERCIALIZADORA EDGAR E.I.R.L por el concepto de adquisiciones de útiles de escritorio para las siguientes Oficinas, Áreas, Gerencias y Sub Gerencias que se detallan a continuación; según la certificación otorgada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto:

OTORGAR licencia con goce de haber por enfermedad al servidor Luis Alberto Sologuren,por el plazo de 20 días, comprendidos desde 24 de octubre al 12 de noviembre del año 2018, en merito los considerandos y documentos señalados en la parte considerativa y que formen parte integrante de la presente resolución.

DISPONER EL PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DOCENTE AXULIAR,PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN MERITO AL PLAN DE TRABAJO VACACIONES UTILES Y DIVERTIDAS APROBADO POR RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°37-2018-MPJB

APROBAR EL REEMBOLSO A FAVOR DE DOÑA LIDIA SOLIS FLORES POR LA SUMA DE S/.1,400.00 (MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 SOLES)POR EL CONCEPTO DE ATENCION 200 MENUS POR MOTIVO DE ANIVERSARIO DE COMUNIDAD CAMPESINA VILALACA….

RECONOCER Y APROBAR el pago del recibo N°2018S00641 a favor de la Autoridad Nacional del Agua, por el importe de S/ 3,218.73 (Tres Mil Doscientos Dieciocho con 73/100 Soles).

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2016, por el importe de S/ 14,100.00 (Catorce Mil Cien con 00/100 Soles), a favor del Proveedor MANTO GROUP S.A.C, por concepto de los siguientes servicios: 01 960 27-10-2016 Servicio-reparación y mantenimiento en trabajos de soldadura, torneado y rectificado de aditamentos agrícolas Administración de Maquinaria y Equipo Pesado 2,600.00 02 961 28-10-2016 Servicio de reparación y mantenimiento de tres arados de discos (01 de cuatro discos JB-431 y 02 de tres discos JB-419,JB-422) para el área de tractores agrícolas 11,500.00

RECONOCER como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2017, la suma de S/ 5,100.37 (Cinco Mil Cien con 37/100 Soles), por concepto de planillas de remuneraciones del periodo 2017 para la siguiente persona: 186-2017 Nieto Ortega Victoria Pastora 5,100.37

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2016, por el importe de S/ 66,352.00 (Sesenta Y Seis Mil Trescientos Cincuenta y Dos con 00/100 soles), a favor del proveedor J.Flores R.Negociaciones S.C.R.L, por los siguientes conceptos: 608-2016/09-2016-MPJB 5,000 GLS Petróleo Bio Diesel B5 46,400.00 608-2016/09-2016-MPJB 2,150 GLS Petroleo Bio Diesel B5 19,952.00

procedase al pago de la diferencial que corresponde al servidor juan caqui callapaza en su calidad de encargado de la gerencia de desarrollo social y servicios pblicos de la mpjb.

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2016, por el importe de S/ 66,283.00 (Sesenta y Seis Mil Doscientos Ochenta y Tres con 00/100 soles), a favor del proveedor que a continuación se detallan, según la certificación otorgada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Petrolera Tacna E.I.R.L O/C N°001-2016 Adquisición de diesel B5-4ta entrega (3000 galones). 28,407.00 Adquisición de petróleo diesel B5-5ta entrega 37,876.00

AUTORIZAR el encargo interno a favor del Ing. Uriel Virgilio Severo Montalvo Agurto como encargado de la Oficina de Estudios y Proyectos por el importe de S/ 216.00 (Doscientos Dieciséis con 00/100 Soles),para ejecutar los gastos establecidos en la parte considerativa de la presente resolución.

AUTORIZAR, la asignación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Arequipa, durante los días 19 de octubre del 2018 a favor del Bach.Gina Pamela Becerra Mamani en su condición de Responsable del Programa de Complementación, otorgándosele la suma de S/ 180.00 (Ciento Ochenta con 00/100 Soles). AUTORIZAR, la asignación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Arequipa, durante los 19 de octubre del 2018 a favor del Sra.Analia Milagros Vargas Landa, asistente de la Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Públicos, otorgándosele la suma de S/ 180.00 (Ciento Ochenta con 00/100 Soles).

AUTORIZAR, la asignación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Lima, durante los días 16,17,18 de octubre del 2018 a favor del Sr. MANUEL RAUL OVIEDO PALACIOS en su condición de Alcalde de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, otorgándosele la suma de S/.640.00 (Seiscientos Cuarenta con 00/100 Soles). AUTORIZAR, la asignación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Lima, durante los 16,17,18 de octubre del 2018 a favor del Ing. Uriel Virgilio Severo Montalvo Agurto, Jefe de la Oficina de Programación e Inversiones, otorgándosele la suma de S/. 760.00 (Setecientos Sesenta con 00/100 Soles).

DISPONER EL PAGO AL SERVIDOR DONATO JUAN BENAVENTE BENAVENTE POR LA SUMA DE S/2,700.00 (DOS MIL SETECIENTOS Y 00/100 SOLES) CORRESPONDIENTE A BENEFICIOS POR NEGOCIACION COLECTIVA DE LOS AÑOS 2008,2009,210,2011

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2015, correspondiente la ejecución de saldo a favor del contratista Consorcio Grupo de Ingeniería Construcción y Tecnología Consultores Generales S.C.R.L/JC Contratistas Generales E.I.R.L,conforme los consideramos expuestos, monto que se afectara a la fuente de financiamiento 5RD/18.

AUTORIZAR el encargo interno a favor de la Lic.Madai Cohaila Mori como Sub Gerente de Logística por el importe de S/ 10,000.00 (Diez Mil con 00/100 Soles), para ejecutar los gastos establecidos en la parte considerativa de la presente resolución.

AUTORIZAR el encargo interno a favor del Arq. Miguel Alberto Ruiz Llanco como encargado de la Oficina de Estudios y Proyectos por el importe de S/ 900.00 (Novecientos con 00/100 Soles) para ejecutar los gastos establecidos en la parte considerativa de la presente resolución.

AUTORIZAR el encargo interno a favor del el Ing. Uriel Virgilio Severo Montalvo Agurto como encargado de la Oficina de Estudios y Proyectos por el importe de S/ 1,240.70 (Mil Doscientos Cuarenta con 70/100 Soles) para ejecutar los gastos establecidos en la parte considerativa de la presente resolución.

AUTORIZAR, la asignación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de cuzco, 11 y 12 de octubre del presente año fiscal, a favor de la Abog.Maria Luisa Rodríguez de Vargas en su condición de jefa de la Demuna de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre, otorgándosele la suma de S/. 594.00 (Quinientos Noventa y Cuatro con 00/100 Soles).

AUTORIZAR el reembolso del periodo 2017, por la suma de S/ 758.00 (Setecientos Cincuenta y Ocho con 00/100 Soles) a favor de Prof. Victoria Pastora Nieto de Ortega, por concepto de reembolso, por la compra de bienes y el pago de servicios realizados como Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, cuyo detalle (presentado con el Informe No.1035-2018-GDSSP-GM-A/MPJB aparece en el anexo que forma parte de la presente resolución.

AUTORIZAR el encargo interno a favor del Abog.Jose Antonio Menendez Bohorquez como Gerente Municipal por el importe de S/ 1,000.00 (Mil con 00/100 Soles) para ejecutar los gastos establecidos en la parte considerativa de la presente resolución.

AUTORIZAR el encargo interno a favor del Ing. Uriel Virgilio Severo Montalvo Agurto como encargado de la Oficina de Estudios y Proyectos por el importe de S/ 2,114.27 (Dos Mil Ciento Catorce con 27/100 Soles) para ejecutar los gastos siguientes: GASTO MONTO pago de gastos complementarios al servicio nacional de meteorología e hidrología del Perú (SENAMI) que son necesarios para el desarrollo eficiente en la formulación del proyecto: “Creación del Servicio de Protección por Peligro de Activación de Quebrada Chaucalana,Distrito de Locumba, Provincia Jorge Basadre-Tacna” S/ 873.57 pago por derecho de trámite del certificado de inexistencia de restos arqueológicos (CIRA) que son necesarios para el desarrollo eficiente en la formulación del proyecto: “Creación del Servicio de Protección por Peligro de Activación de Quebrada Chaucalana,Distrito de Locumba, Provincia Jorge Basadre-Tacna” S/ 1,240.70

AUTORIZAR el encargo interno a favor de la Abog.Juana Pastora Martínez Quispe como encargada de OMAPAM-MPJB por el importe de S/ 300.00 (Trescientos con 00/100 Soles) para ejecutar los gastos establecidos en la parte considerativa de la presente resolución.

AUTORIZAR el encargo interno a favor de la Abog.Juana Pastora Martínez Quispe como encargada de OMAPAM-MPJB por el importe de S/ 850.00 (Ochocientos Cincuenta con 00/100 soles) para ejecutar los gastos establecidos en la parte considerativa de la presente resolución.

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2015, por el importe total de S/ 1,455.00 (Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cinco con 00/100 Soles), a favor del Proveedor GRUPO NEGERSA S.A.C, por la Adquisición de accesorios de seguridad para la oficina Administración de Maquinaria y Equipo Pesado.

OTORGAR licencia con goce de haber por enfermedad a la Sra. Mariela Magadalena Vicente Melchor por el plazo de 10 días, comprendidos desde el 13 al 22 de setiembre del año 2018, en merito los considerandos y documentos señalados en la parte considerativa y que formen parte integrante de la presente resolución.