APROBAR EL ACTO MEDIANTE COMPRAVENTA POR SUBASTA PUBLICA DE BIENES MUEBLES DADOS DE BAJA,CONFORMADOS POR VEINTIUNO (15)LOTES DETALADOS EN EL APENDICE A DEL INFORME TECNICO N°005-2018-AGP-SGL-GAF/MPJB DEL AREA DE GESTION PATRIMONIAL,CUYO PRECIO BASE ES DE S/.152,637.40 (CIENTO CINCUENTA DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 40/100 SOLES) EL CUAL SE LLEVARIA EL DIA 24 DE SETIEMBRE DEL 2018 A LAS HORA 10:00 HORAS AUDITORIO MUNICPAL CALLE SUCRE N°105

AUTORIZAR el encargo interno a favor de la Ing. Juan Humberto Caqui Callapaza como Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos por el importe de S/ 6,100.00 (Seis Mil Cien con 00/100 soles) para ejecutar los gastos establecidos en la parte considerativa de la presente resolución.

AUTORIZAR el encargo interno a favor del Sr. Víctor Hugo Perea Flores como Encargado de la Administración de Maquinaria y Equipo Pesado por el importe de S/ 8,454.68 (Ocho Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro con 68/100 soles), para ejecutar los gastos establecidos en la parte considerativa de la presente resolución.

AUTORIZAR el encargo interno a favor de la Ing. Juan Humberto Caqui Callapaza como Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos por el importe de S/ 14,150.00 (Catorce Mil Ciento Cincuenta con 00/100 soles) para ejecutar los gastos establecidos en la parte considerativa de la presente resolución.

OTORGAR la Licencia sin goce de remuneraciones por motivos particulares a la servidora Sra. Eliana Nancy Chambilla Velo por el periodo de treinta (30) días comprendidos desde el 07 de setiembre al 07 de octubre del presente año fiscal, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2017, por el importe de S/ 400.00 (Cuatrocientos con 00/100 Soles), a favor del Proveedor Falcon Falcon Wilber Wilson, por concepto de culminación del Servicio de legalización de libro de acta, a que se refiere la Orden de Servicio Nº 00520-2017.

RECONOCER como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2017, la suma de S/.69,580.00 (Sesenta y Nueve Mil Quinientos Ochenta 00/100 Soles), a favor del SITRAMUN J.B según Acuerdo al Convenio Colectivo de Negociación Bilateral del Pliego petitorio 2017 de la MPJB, de acuerdo a las listas anexadas y al siguiente descripción:

RECONOCER como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2017, la suma de S/.610.26 (Seiscientos Diez Con 26/100 Soles), a favor del Sr.ALANOCA CCAMA TEOFILO por concepto de planillas de remuneraciones del periodo 2017.

AUTORIZAR, la asignación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Lima, 06 y 07 de setiembre del presente año fiscal a favor de la Abog.Marlene Rodriguez Casas en su condición de encargada de la Oficina de Procuraduría Publica Municipal de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre, otorgándosele la suma de S/. 640.00 (Seiscientos Cuarenta con 00/100 Soles).

OTORGAR licencia con goce de haber por enfermedad al servidor Teofilo Alanaco Ccama por el plazo de 13 días, comprendidos desde el 19 al 31 de agosto del año 2018, en merito los considerandos y documentos señalados en la parte considerativa y que formen parte integrante de la presente resolución.

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2017, por el importe de S/ 4,000.00 (Cuatro Mil con 00/100 Soles), a favor del Proveedor Flores Torres Flor de Maria, por concepto de culminación del servicio de elaboración de plan de trabajo, a que se refiere la Orden de Servicio Nº 00030-2017.

OTORGAR licencia con goce de haber por enfermedad a la Srta. Lucy Clelia Sanchez Cahuana por el plazo de 12 días, comprendidos desde el 20 al 31 de agosto del año 2018, en merito los considerandos y documentos señalados en la parte considerativa y que formen parte integrante de la presente resolución.

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2016, por el importe de S/ 14,809.60 (Catorce Mil Ochocientos Nueve con 60/100 soles), a favor del proveedor que a continuación se detalla, según la certificación otorgada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto: 191 POWER E.I.R.L 17-03-2016 Adquisición de aceites para retroexcavadora case Administración de Maquinaria y Equipo Pesado 7,246.60 192 17-03-2016 Adquisición de elementos de corte para retroexcavadora 7,563.00

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2016 y 2017, por el importe total de S S/ 3,610.00 (Tres Mil Seiscientos con 00/100 Soles), a favor del siguiente proveedor que se detallan a continuación: 571 Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros S.A 19-08-2016 Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito-SOAT (renovación) Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Públicos 380.00 189 26-05-2017 Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito-SOAT Administración de Maquinaria y Equipo Pesado 2,580.00 381 21-09-2017 Servicio de seguro obligatorio de accidentes-SOAT (renovación) 650.00

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2015, por el importe de S/ 246.00 (Doscientos Cuarenta y Seis con 00/100 soles), a favor del proveedor que a continuación se detalla, según la certificación otorgada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto: 1060 Pacci Huisa Yanet Milagros 08-09-2015 Adquisición de Vestuario Albergue Municipal-Gerencia de Administración y Finanzas

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2015,2016 y 2017, por el importe total de S/ 24,958.00 (Veinticuatro Mil Novecientos Cincuenta y Ocho con 00/100 soles), a favor del Proveedor LUCARO INK EIRL, por los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y servicio de recargas de cartucho de toner y adquisición para los proyectos y actividades que se detallaron en la presente resolución.

AUTORIZAR el reembolso por la suma de S/ 2,500.00 (Dos Mil Quinientos con 00/100 Soles) a favor de Ing.Jorge Silverio Tintaya Cari, que corresponden a alimentación ocasionados por los operadores de maquinaria en el restaurante Tío Percy durante los meses mayo, junio y julio del presente año 2018, cuyo detalle (presentado con el Informe No.279-2018-GAF/GM/MPJB/TACNA) aparece en el anexo que forma parte de la presente resolución.

AUTORIZAR el encargo interno a favor de la Ing. Juan Humberto Caqui Callapaza como Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos por el importe de S/ 1,470.00 (Mil Cuatrocientos Setenta con 00/100 Soles) para ejecutar los gastos establecidos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR, la asignación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Lima, durante los 21 y 22 de agosto del presente año fiscal a favor de la Ing.Eliana Nancy Chambilla en su condición de Sub Gerente de Ordenamiento Territorial y Transporte de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, otorgándosele la suma de S/ 420.00 (Cuatrocientos Veinte con 00/100 Soles). ARTÍCULO SEGUNDO : AUTORIZAR, la asignación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Lima, durante los 21 y 22 de agosto del presente año fiscal a favor del Sr.Víctor Hugo Cohaila Quispe en su condición de Especialista en Planificación de Sub Gerencia de Desarrollo Territorial y Transporte de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, otorgándosele la suma de S/ 300.00 (Trescientos con 00/100 Soles). ARTÍCULO TERCERO : AUTORIZAR, la asignación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Lima, durante los 21 y 22 de agosto del presente año fiscal a favor de la Abog.Betty Kioko Lopez Tang en su condición de jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, otorgándosele la suma de S/ 420.00 (Cuatrocientos Veinte con 00/100 Soles).

AUTORIZAR, la asignación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Lima, 20 y 21 de agosto del presente año fiscal a favor del Ing. Uriel Virgilio Severo Montalvo Agurto en su condición de Jefe de la Oficina de Programación e Inversiones de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre, otorgándosele la suma de S/. 640.00 (Seiscientos Cuarenta con 00/100 Soles).

AUTORIZAR, la asignación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Lima, durante los días 20 y 21 de agosto del presente año, a favor del Sr. MANUEL RAUL OVIEDO PALACIOS en su condición de Alcalde de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, otorgándosele la suma de S/. 760.00 (Setecientos Sesenta con 00/100 Soles).

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2015, el importe de S/ 4,800.00 (Cuatro Mil Ochocientos con 00/100 Soles) a favor de la Empresa REDESS E.I.R.L por el servicio de consultoría para la elaboración del expediente técnico del PIP Mejoramiento de Servicio de Energía Eléctrica Convencional en el Anexo de Aurora, Distrito de Locumba, Provincia Jorge Basadre – Tacna, correspondiente a la Orden de Servicio Nº 0728-2015, precisando que en el momento de la cancelación de la deuda se debe aplicar la penalidad por retraso injustificado por la cantidad de S/ 480.00 soles (Cuatrocientos Ochenta con 00/100 soles) conforme a los motivos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

OTORGAR la Licencia sin goce de remuneraciones por motivos particulares al Sr. Hugo Tomas Flores Perez por el periodo de noventa (90) días comprendidos desde el 20 de agosto hasta 20 de noviembre del presente año fiscal, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2016, por el importe de S/ 8,062.20 (Ocho Mil Sesenta y Dos con 20/100 soles), a favor del proveedor que a continuación se detalla, según la certificación otorgada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto: 01 561 Comercial Ferretería Fátima S.A.C 01-07-2016 Adquisición de Equipos y Accesorios de Soldadura Administración de Maquinaria y Equipo Pesado

AUTORIZAR, la asignación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Lima, durante los días 15,16,17 y 18 de agosto del presente año fiscal a favor del MBA.Duverly G.Limache Quispe en su condición de Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, otorgándosele la suma de S/ 960.00.00 (Novecientos Sesenta con 00/100 Soles). AUTORIZAR, la asignación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Lima, durante los días 15,16,17 y 18 de agosto del presente año fiscal a favor del Abog.Jose Antonio Menéndez Bohórquez en su condición de Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, otorgándosele la suma de S/ 960.00.00 (Novecientos Sesenta con 00/100 Soles).

AUTORIZAR, la asignación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Lima, 14,15 y 16 de agosto del presente año fiscal a favor del Ing. Uriel Virgilio Severo Montalvo Agurto en su condición de Jefe de la Oficina de Programación e Inversiones de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre, otorgándosele la suma de S/ 960.00 (Novecientos Sesenta con 00/100 Soles).

AUTORIZAR, la asignación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Lima, durante los días 14,15 y 16 de agosto del presente año, a favor del Sr. MANUEL RAUL OVIEDO PALACIOS en su condición de Alcalde de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, otorgándosele la suma de S/ 1,520.00 (Mil Quinientos Veinte con 00/100 Soles).

AUTORIZAR, la asignación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Lima, durante los días 16 y 17 de agosto del 2018 a favor de la Srta. Doris Huiza Chambe asistente de transporte de la Sub Gerencia de Ordenamiento Territorial y Transporte de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre, otorgándosele la suma de S/ 840.00 (Ochocientos Cuarenta con 00/100 Soles). AUTORIZAR, la asignación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Lima, durante los días 16 y 17 de agosto del 2018 a favor de la Abog.Renzo Martin Blanco Vera especialista legal de la Sub Gerencia de Ordenamiento Territorial y Transporte de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre, otorgándosele la suma de S/ 840.00 (Ochocientos Cuarenta con 00/100 Soles).

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2017,a favor del proveedor Soluciones Sr. de Locumba E.I.R.L por el servicio de alquiler de camión volquete (con operador y combustible) para la actividad: “Mantenimiento y Limpieza del Cauce del Rio Locumba, Sector Trapiche, Pedregal, Sagollo, Cuaylata, Chaucalana, Valdivia, Piñapa Baja,Cocotea,Sitana,la Aurora y Bocatoma de Ite del Distrito de Locumba, Provincia Jorge Basadre-Tacna, del año 2017 (tercera valorización),por el importe de S/ 7,355.70 (Siete Mil Trescientos Cincuenta y Cinco con 70/100 Soles), según la certificación otorgada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2017,a favor del proveedor Soluciones Sr. de Locumba E.I.R.L por el servicio de alquiler de retroexcavadora komatsu (con operador y combustible) para la actividad: “Mantenimiento y Limpieza del Cauce del Rio Locumba, Sector Trapiche, Pedregal, Sagollo, Cuaylata, Chaucalana, Valdivia, Piñapa Baja,Cocotea,Sitana,la Aurora y Bocatoma de Ite del Distrito de Locumba, Provincia Jorge Basadre-Tacna, del año 2017 (tercera valorización),por el importe de S/ 2,520.00 (Dos Mil Quinientos Veinte con 00/100 Soles), según la certificación otorgada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2017,a favor del proveedor Soluciones Sr. de Locumba E.I.R.L por el servicio de alquiler de cargador frontal (con operador y combustible) para la actividad: “Mantenimiento y Limpieza del Cauce del Rio Locumba, Sector Trapiche, Pedregal, Sagollo, Cuaylata, Chaucalana, Valdivia, Piñapa Baja,Cocotea,Sitana,la Aurora y Bocatoma de Ite del Distrito de Locumba, Provincia Jorge Basadre-Tacna, del año 2017 (tercera valorización),por el importe de S/ 3,792.50 (Tres Mil Setecientos Noventa y Dos con 50/100 Soles), según la certificación otorgada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2017, por el importe total de S/ 1,240.00 (Mil Doscientos Cuarenta con 00/100 Soles), a favor del siguiente proveedor que se detallan a continuación: O/S 411 American Adventures Service E.I.R.L 22-03-2017 Servicio de pasajes aéreos Tacna-lima-Tacna, del Sr. Manuel Oviedo Palacios Alcaldía-MPJB 1,240.00

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2015 y 2016, por el importe de S/ 10,328.50 (Diez Mil Trescientos Veintiocho con 50/100 soles), a favor del proveedor que a continuación se detalla, según la certificación otorgada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto: 449 DIRCA E.I.R.L 21-05-2015 Adquisición de ventilador Órgano de Control Institucional 200.00 813 17-07-2015 Adquisición de malla arpillera Sub Gerencia de Servicios Sociales y Comunales 180.00 275 15-04-2016 Adquisición de equipos y accesorios de protección personal y seguridad Administración de Maquinaria y Equipo Pesado 9,948.50

AUTORIZAR el encargo interno a favor de la Lic.Madai Cohaila Mori como Sub Gerente de Logística por el importe de S/ 690.06 (Seiscientos Noventa y Nueve con 06/100 Soles) para ejecutar los gastos establecidos en la parte considerativa de la presente resolución.

AUTORIZAR LA APERTURA DE MODULO PRESUPUESTAL WEB,DEL PERIODO MARZO DEL 2018,EN ATENCION A LAS RAZONES EN LA PARTE CONSIDERATIVA

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2013, 2016 y 2017, por el importe de S/ 49,042.32 (Cuarenta y Nueve Mil Cuarenta y Dos con 32/100 Soles), a favor de los proveedores que a continuación se detallan, según la certificación otorgada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto: 190 DYSAC S.R.L 16-03-2016 Adquisición de filtros para retroexcavadora Administración de Maquinaria y Equipo Pesado 4,519.00 283 25-10-2017 Adquisición de filtros para tractor agrícola new holland 11,569.00 0284 - 09-05-2016 Servicio de Mantenimiento del Sistema de Motriz Excavadora Kobelco SK350 2,962.00 0542 - 09-05-2016 Servicio de Evaluación, Reparación y Mantenimiento del Sistema Eléctrico de la Excavadora Kobelco SK 350 9,760.00 216 - 06-04-2016 Servicio de Reparación y Mantenimiento del Sistema de Inyección del Cargador Frontal New Holland W190C 9,756.00 1965 DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ACUARIO E.I.R.L 17-12-2013 Adquisición de Neumáticos Administración de Maquinaria y Equipo Pesado 10,476.32

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2017, el importe de S/ 9,650.00 (Nueve Mil Seiscientos Cincuenta con 00/10 Soles) a favor del Proveedor PAULO CESAR LAURA POBLETE por el Servicio de Elaboración de Expediente Técnico del Proyecto, Mejoramiento de Servicio de Formación Artística en las Instituciones Educativas del Distrito de Locumba, Provincia Jorge Basadre – Tacna, correspondiente a la Orden de Servicio Nº 0336-2017, precisando que en el momento de la cancelación de la deuda se debe aplicar la penalidad por retraso injustificado por el monto de S/ 965.00 soles (Novecientos Sesenta y Cinco con 00/100 soles).conforme a los motivos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2016, por el importe de S/ 12,900.00 (Doce Mil Novecientos con 00/100 Soles), a favor del proveedor que a continuación se detalla, según la certificación otorgada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto: 872 TACNA TRACTOR PARTS E.I.R.L 18-10-2016 Adquisición de repuestos,Administración de Maquinaria y Equipo Pesado 8,160.00 871 18-10-2016 Administración de Maquinaria y Equipo Pesado 4,740.00

AUTORIZAR el encargo interno a favor del Sr. Víctor Hugo Perea Flores como Encargado de la Administración de Maquinaria y Equipo Pesado por el importe de S/.12,000.00 (Doce Mil con 00/100 Soles) para ejecutar los gastos establecidos en la parte considerativa de la presente resolución.

RECONOCER como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2017, la suma de S/.5,926.28 (Cinco Mil Novecientos Veintiséis Con 28/100 Soles), por concepto de planillas de remuneraciones del periodo 2017 para las siguientes personas: 029-2017 Choque Alberto Diana Carolina 848.25 64-2017 Alférez Castro Juan Leonardo 1,759.34 Levano Juarez Paul Cristian 2,262.00 Mamani Mamani Giancarlo Jack 1,056.69

OTORGAR LICENCIA SIN GOCE DE HABER POR MOTIVOS PARTICULARES A LA ABOG.BETTY KIOKO LOPEZ TANG,JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA,SECRETARIA GENERAL,RESPONSABLE DE BRINDAR INFORMACION DE ACCESO A PUBLICO ESTIPULADO EN LA LEY N°27806 Y RESPONSABLE DE LIBRO DE RECLAMACIONES SEGUN LO SEÑALADO POR EL DECRETO SUPREMO N°042-2011-PCM DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADREMPOR EL LAPSO DE DIEZ (10) DIAS CALENDARIO COMPUTADOS DESDE EL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2018.................................. ENCARGAR EL DESPACHO DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA,SECRETARIA GENERAL Y RESPONSABLE DE BRINDAR INFORMACION DE ACCESO A PUBLICO EN LA LEY N°27806 Y COMO RESPONSABLE DEL LIBRO DE RECLAMACIONES SEGUN LO SEÑALADO POR EL DECRETO SUPREMO N°042-2011-PCM,A LA PERSONA DE LA ABOG,YUDHIT KARINA PARIA SOTO,POR EL LAPSO QUE DURE LA LICENCIA SIN GOCE DE HABER............

RECONOCER como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2016 - 2017 la suma de S/. 112,816.66 (Ciento doce mil ochocientos diez y seis con 66/100 Soles}, por el concepto del servicio de energía eléctrica a favor de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electrosur S.A.

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2017, por el importe de S/ 10,150.50 (Diez Mil Ciento Cincuenta con 50/100 soles), a favor del proveedor que a continuación se detalla, según la certificación otorgada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto: 276 Inversiones Rodatrac Perú SAC 17-10-2017 Adquisición de correderas para maquinaria de AMEP Administración de Maquinaria y Equipo Pesado 1,900.00 277 Inversiones Rodatrac Perú SAC 17-10-2017 Adquisición de filtros para motoniveladora Administración de Maquinaria y Equipo Pesado 3,440.00 278 Inversiones Rodatrac Perú SAC 17-10-2017 Adquisición de filtros para retroexcavadora Administración de Maquinaria y Equipo Pesado 4,810.50

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2016 y 2017, por el importe de S/ S/ 33,177.60 (Treinta y Tres Mil Ciento Setenta y Siete con 60/100 Soles), a favor de los proveedores que a continuación se detallan, según la certificación otorgada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto: 334 CYJSA E.I.R.L 30-11-2017 Adquisición de cerámico para piso y pared Ampliación del servicio de recreación pasiva y cultural en el asentamiento humano las vilcas, distrito de ite,provincia Jorge Basadre-Tacna-gerencia de desarrollo territorial e infraestructura 4,215.00 344 FERREMMAC E.I.R.L 18-12-2017 Adquisición de útiles de aseo Mejora del centro de promoción y vigilancia comunal y plan articulado nutricional de la municipalidad provincial Jorge Basadre 2017-Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Públicos 2,859.60 924 CYJSA E.I.R.L 18-10-2016 Servicio de diseño y confección de módulos de reciclaje Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Públicos 10,500.00 949 18-11-2016 Adquisición de material Fortalecimiento de condiciones para una atención de calidad en la defensoría del niño y del adolecente-Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Públicos 1,209.00 1025 19-12-2016 Adquisición de materiales de construcción Construcción de pistas y veredas en la asociación de vivienda viñas del sur distrito de locumba, provincia Jorge Basadre-tacna-Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura 8,844.00 1026 21-12-2016 Adquisición de tubo PVC 160 MM Construcción de pistas y veredas en la asociación de vivienda viñas del sur distrito de locumba, provincia Jorge Basadre-Tacna-Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura 1,614.00 859 12-10-2016 Adquisición de materiales de construcción Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable e instalación de alcantarillado en el anexo de cinto, distrito de locumba- Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura 3,936.00

INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO,EL SERVIDOR FRANCISCO ALBERTO SIMONI CHAMORRO CON SANCION DE SUSPENSION SIN GOCE DE REMUNERACIONES,POR LA FALTA ADMINISTRATIVA PREVISTA EN EL LITERAL D) DEL ART.85 DE LALEY N°30057;Y EN MERITO A LOS ARGUMENTOS ESPUESTOS EN LA PARTE CONSIDERATIVA DE LA PRESENTE RESOLUCION.

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2017, por el importe total de S/ 36,095.00 (Treinta y Seis Mil Noventa y Cinco con 00/100 Soles), a favor de los diferentes Proveedores, por los servicios diversos para los proyectos y actividades que se detallan a continuación: 497 Estrada Flores Lizandro Cesar 13-12-2017 Servicio de inventario de documentación para la unidad local de focalización Programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal-Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Públicos 1,500.00 268 Apaza Mendez Julio Lionel 19-07-2017 Servicio de alquiler de camioneta doble cabina 4 x 4 Mantenimiento y limpieza del cauce del rio locumba sector trapiche, pedregal, sagollo, cuaylata, chaucalana, Valdivia,piñapa baja, cocotea, sitana,la aurora y bocatoma de ite del distrito de locumba, provincia Jorge Basadre-Tacna-Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura 6,600.00 483 Catari Paccoricuna Samuel Richard 05-12-2017 Servicio de análisis y elaboración de informes técnicos Ampliación del servicio de recuperación de tierras agrícolas, en el valle de locumba, distrito de locumba, provincia de Jorge Basadre-Tacna- Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura 3,800.00 462 Full Service E.I.R.L 22-11-2017 Mantenimiento correctivo de impresora Tecnología de la Información y Comunicaciones-Gerencia de Administración y Finanzas 700.00 352 Proyectos de Inversión Leo S.C.R.L 06-09-2017 Servicio de poda de árboles en todos los espacios públicos, plazas, parques en el distrito de locumba Sub Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental 10,200.00 411 Business Perú Internacional S.R.L 18-10-2017 Servicio de pasajes aéreos Tacna-lima-Tacna,a favor del Sr.Uriel Montalvo Oficina de Programación e Inversiones-MPJB 1,052.00 438 Business Perú Internacional S.R.L 07-11-2017 Servicio de pasajes aéreos a la ciudad de Lima,a favor del Sr.Uriel Montalvo Oficina de programación e inversiones 1,260.00 473 Business Perú Internacional S.R.L 29-11-2017 Servicio de pasajes aéreos a la ciudad de Lima, a favor del Sr.Duverly Limache Quispe Oficina de Planeamiento y Presupuesto 1,458.00 495 Business Perú Internacional S.R.L 13-12-2017 Servicio de pasajes aéreos:tacna-lima-cusco-lima-tacna a favor del Sr.Duverly Limache Oficina de Planeamiento y Presupuesto 1,760.00 445 Torres Machaca Rolando 10-11-2017 Servicio de taller de capacitación para personas de instituciones publicas Mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana para la prevención de delitos en el distrito de locumba, provincia Jorge Basadre-Tacna 950.00 343 Soluciones Sr. de locumba E.I.R.L 31-08-2017 Por el alquiler de camioneta placa:C2C-886 (Tercera valorización) Mantenimiento y limpieza del cauce del rio locumba sector trapiche, pedregal, sagollo, cuaylata, chaucalana, Valdivia,piñapa baja, cocotea, sitana,la aurora y bocatoma de ite del distrito de locumba, provincia Jorge Basadre-Tacna-Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura 6,815.00

RECONOCER como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2017, la suma de S/.2,927.43 (Dos Mil Novecientos Veinte Siete con 43/100 Soles), por concepto de planillas de remuneraciones del periodo 2017 para las siguientes personas: 447-2017 YUPANQUI HUAYTA GERMAN 176.92 011-2017 BENAVENTE QUIÑONEZ JUAN MIGUEL 184.61 446-2017 CAHUANA MAMANI FIDEL 123.36 435-2017 VELASCO CALISAYA NORMA 260.40 205-2017 TICONA JINEZ JOSE LUIS 200.00 360-2017 MACHACA CONDORI NICOLAS REYMER 173.90 403-2017 CHAVEZ HUYHUA CATHERINE PAOLA 417.02 134-2017 PEÑA CHAMBILLA ANA NANCY 184.78 564-2017 RAMOS FERNANDEZ MATILDE RAQUEL 556.48 396-2017 CALISAYA CARPIO SOFIA 539.96 466-2017 COMERCIAL FERNANDEZ S.R.L 110.00

AUTORIZAR el encargo interno a favor de la Prof. Victoria Pastora Nieto de Ortega como Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos por el importe de S/ 1,000.00 (Mil con 00/100 Soles) para ejecutar los gastos establecidos en la parte considerativa de la presente resolución.

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2017, el importe de S/ 3,598.00 (Tres Mil Quinientos Noventa y Ocho con 00/100 soles) a favor de la Empresa MULTISERVICIOS ACORA E.I.R.L por el servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de camioneta, placa EGI-790, perteneciente a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, correspondiente a la Orden de Servicio Nº 00506-2017.

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2017, por el importe de S/ 5,250.00 (Cinco Mil Doscientos Cincuenta con 00/100 soles), a favor del proveedor que a continuación se detallan, según la certificación otorgada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto: 030 SUPER MARKET E INVERSIONES JKS S.C.R.L 31-03-2017 Adquisición de alimentos y bebidas Gerencia de Administración y Finanzas 3,350.00 328 23-11-2017 Demuda 1,180.40 230 20-11-2017 Adquisición de agua mineral Mantenimiento y Limpieza del Cauce del Rio Locumba Sector Trapiche, Pedregal, Sagollo,Cuaylata,Chaucalana,Valdivia,Piñapabaja,cocotea,sitana,la aurora y bocatoma de Ite del Distrito de Locumba, Provincia Jorge Basadre-Tacna Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura 720.00