RECONOCER, el pago a favor del proveedor ESTACIONES DE SERVICIO LUMIC S.A.C. con RUC: 20604968772, la orden de compra N° 2862-2022, por la adquisición de 1,600 galones de DIESEL BSS50, por el monto de S/ 34,432.00 (Treinta y cuatro mil cuatrocientos y dos con 00/100 soles).

OTORGAR, a favor de la servidora Sra. LUZMERY RAQUEL LAURA MAMANI, licencia por enfermedad por un periodo de sesenta (60) días, con eficacia anticipada conforme al siguiente cuadro.

RECONOCER el pago a favor del proveedor AGRO INVERSIONES SALAS E.I.R.L. con RUC 20608886533, la Orden de Compra N° 2505-2022, por la adquisición de 350 galones de detergente de uso agrícola líquido concentrado, por el monto de S/ 32,900.00 (Treinta y dos mil novecientos con 00/100 soles).

APROBAR, el PERMISO POR LACTANCIA MATERNA a la servidora JASMIN COAQUIRA QUISPE, por tener derecho a una hora diaria de Permiso por Lactancia Materna, por el periodo de una (01) hora diaria, que se hará efectiva de 15:30Hrs. a 16:30Hrs, hasta la fecha en que su mejor hija cumpla un (01) año de edad (fecha de nacimiento del menor 08.11.2022), el mismo que caducaría el 08 de noviembre del 2023.

RECONOCER y APROBAR, a favor del Srta. CARMEN ROSA APAZA SUAREZ con DNI: 76311688, el pago de beneficios sociales por Vacaciones Truncas - Periodo 2017 y 2018 (del 21 de marzo al 31 de diciembre de 2017, del 01 de enero al 28 de febrero y del 26 de marzo al 30 de junio de 2018), por el monto de S/ 1,320.11 (Un mil trescientos veinte con 11/100 soles), conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución.

OTORGAR, la LICENCIA SIN GOCE DE REMUNERACIONES a favor de la servidora permanente a la Sra. MARIELA GUADALUPE LINARES MAMANI, identificada con DNI N° 00792855, por el periodo de cincuenta y ocho (58) días calendario, con eficacia anticipada a partir del 04 de septiembre al 31 de octubre del 2023.

AUTORIZAR, la asignación de pasajes y viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Arequipa los días 19, 20 y 21 de octubre del 2023 a favor del Regidor de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, Ing. RICHARD CALLOMAMANI GUTIÉRREZ, por el importe de S/ 610.00 (Seiscientos diez con 00/100 soles), por el motivo de asistencia al "4TO ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES MUNICIPALES AREQUIPA-2023", conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

OTORGAR, subsidio por fallecimiento de familiar directo y gastos de sepelio a favor de la servidora nombrada Sra. IRMA MERCEDES VARGAS LANDA; por el fallecimiento de su señora madre que en vida fue: Sra. Gasparina Melchora Landa de Vargas, de acuerdo a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución y según la base de cálculo aplicable vigente al momento del deceso, el subsidio es por el siguiente monto.

OTORGAR, subsidio por fallecimiento de familiar directo y gastos de sepelio a favor del servidor nombrado Sr. FELICIANO ALAVE MAMANI; por el fallecimiento de su señora madre que en vida fue: Sra. Feliciana Mamani Vda. de Alave, de acuerdo a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución y según la base de cálculo aplicable vigente al momento del deceso.

RECONOCER, el pago a favor del proveedor DRILLING OPERATIONS E.I.R.L. con RUC: 20546843476 (anteriormente registrado como Luz Edith Representaciones E.I.R.L.), la orden de servicio N° 2446-2022, por el servicio de alquiler de camioneta (correspondiente al mes de diciembre), por el monto de S/ 3,360.00 (Tres mil trescientos sesenta con 00/100 soles).

DECLARAR PROCEDENTE, conceder el PERMISO DE LACTANCIA MATERNA a la servidora SUSANA SIDANELIA CALIZAYA CENTON, por tener derecho a una hora diaria de Permiso por Lactancia Materna, por el periodo de una (01) hora diaria que se hará efectiva de 13:00Hrs. a 14:00Hrs, hasta la fecha en que su menor hijo cumpla un (01) año de edad (fecha de nacimiento del menor 25.05.2023), el mismo que caducaría el 25 de mayo del 2024, siempre y cuando exista vínculo laboral; de acuerdo en la parte considerativa de la presente resolución.

AUTORIZAR, la asignación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Lima los días 10, 11 y 12 de octubre del 2023 a favor del Abog. JULIO VÍCTOR DÁVALOS FLORES, Alcalde de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre, por el importe de S/ 1,140.00 (Mil ciento cuarenta con 00/100 soles), por el motivo de asistencia a la audiencia con la Presencia del Consejo de Ministros y a la audiencia con el Ministerio de Cultura, de acuerdo a la Solicitud de Viáticos N° 00014-2023, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

RECONOCER a favor de la Sra. ROCIO VICTORIA DEL CARMEN ORBEGOSO FERNANDEZ con DNI: 00415400, el pago por el monto de S/ 3,393.54 soles (Tres mil trescientos noventa y tres con 54/100 soles), por concepto de pago de vacaciones truncas (del 03 de enero al 31 de julio del 2023), conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución.

RECONOCER el pago a favor del proveedor EMPRESA DE TRANSPORTES PERSONAL TOUR VIRAYOS DEL SUR S.A.C. con RUC: 20600448731, la 5ta (última) valorización de la Orden de Servicio N° 1440-2022, por el servicio de alquiler de camioneta tipo minivan, por el monto de S/ 3,060.00 (Tres mil sesenta con 00/100 soles).

OTORGAR, la Licencia de Funcionamiento a favor de la administrada Sra. SOFIA CALISAYA CARPIO identificada con DNI: 40571925, del establecimiento denominado "SON DELICIAS", con un área local de 3m2 ubicado la Calle Sucre S/N, Puesto N° 11 - Primer Piso del Mercado Municipal Villa Locumba, para la venta de alimentos para consumo humano al por menor y servicios múltiples.

OTORGAR a favor de la servidora Sra. BEATRIZ ELENA MESTAS ANTEZANA, licencia por enfermedad por nueve (09) días, con eficacia anticipada conforme al siguiente cuadro.

RECONOCER a favor del Sr. LUIS ALBERTO SOLOGUREN identificado con DNI: 00472599, la compensación económica por daños a sus plantas de granada durante la ejecución del Proyecto "Construcción de Carretera Locumba Margarata a Nivel de Asfaltado, Provincia Jorge Basadre, Tacna", por el monto de S/ 9,000.00 (Nueve mil con 00/100 soles), de acuerdo al siguiente detalle.

AUTORIZAR, la asignación de pasajes y viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Arequipa los días 02 y 03 de octubre del 2023 a favor del Abog. GILMER RAMOS ORTEGA, Sub Gerente de Servicios Públicos y Gestión Ambiental, por el importe de S/ 440.00 (Cuatrocientos cuarenta con 00/100 soles), por el motivo de participación en el "Segundo Taller de Capacitación (presencial) para el cumplimiento de los indicadores del Compromiso 3: Implementación de un sistema integrado de manejo de residuos municipales, en el marco del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2023 y Gestión de RAEE".

RECONOCER el pago del proveedor GRUPO EYE OF THE WORLD S.A.C. con RUC: 20601093325, la Orden de Servicio N° 2489-2022, por el servicio de mantenimiento correctivo de retroexcavadora, por el monto de S/ 41,000.00 (Cuarenta y un mil con 00/100 soles).

RECONOCER el pago a favor del proveedor CHRISTIAN ALONSO RAMOS GUTIERREZ con RUC 10459211514, la Orden de Servicio N° 2020-2022, por el servicio de alquiler de camioneta, por el monto de S/ 6,500.00 (Seis mil quinientos con 00/100 soles).

RECONOCER a favor del Sr. JUAN ROSALIO TURPO GALINDO con DNI N° 00509791, el pago por el monto de S/ 9,374.00 (Nueve mil trescientos setenta y cuatro con 00/100 soles), por concepto de pago de compensación vacacional, según Liquidación de Beneficios Sociales - Reg. 276 N° 017-2023-SGRH/GAF/MPJB, conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución, y de acuerdo al siguiente detalle de afectación.

AUTORIZAR, el otorgamiento de ENCARGO INTERNO por el importe de S/ 3,593.00 (Tres mil quinientos noventa y tres con 00/100 soles), solicitado por la Sub Gerencia de Programación Multianual de Inversiones, el mismo que será a nombre de la Ing. SANDRA ANTONELLA CASTRO GUISA identificado con DNI N° 44464868, para ejecutar la actividad: Misa Central (a realizarse el 14 de setiembre del 2023), contemplado en el PLAN DE TRABAJO "FESTIVIDAD RELIGIOSA DEL SEÑOR DE LOCUMBA 2023", conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

RECONOCER el pago a favor del proveedor FIDEL NEYRA MARON con RUC: 10411077786, la Orden de Servicio N° 3061-2022, por el servicio de carpintería (en madera, melamina y vidrio), por el monto de S/ 22,800.00 (Veintidós mil ochocientos con 00/100 soles).

RECONOCER el pago a favor de la proveedora MIRIAM SALVACION LUQUE RAMIREZ con RUC: 10710618530, la Orden de Servicio N° 3088-2022, por el servicio de carpintería (en fibra de vidrio), por el monto de S/ 40,000.00 (Cuarenta mil con 00/100 soles).

OTORGAR por única vez a favor del servidor EMILIO FEDER MOLLENIDO RAMOS, el beneficio de la asignación por cumplir treinta (30) años de servicios en la Municipalidad Provincial Jorge Basadre, por el importe de S/ 2,577.00 (Dos mil quinientos setenta y siete con 00/100 soles), conforme a la normativa vigente al momento en que ocurrió el hecho generador del beneficio y en mérito a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

RECONOCER el pago a favor del proveedor COMERCIAL MAT S.R.L. con RUC: 20449373104, la Orden de Compra N° 2722-2022, por la adquisición de 02 unidades de electrobomba, por el monto de S/ 2,760.00 (Dos mil setecientos sesenta con 00/100 soles), de acuerdo al siguiente detalle.

CONCEDER vía regularización, a la servidora MERY NANCY CHURA MUCHO identificada con DNI N° 41566738, noventa y ocho (98) días, de licencia con goce de haber por motivos de maternidad, a partir del 01 de agosto hasta el 06 de noviembre del 2023.

RECONOCER el pago a favor del proveedor INVERSIONES PARAISO DE EVA E.I.R.L. con RUC: 20601046769, la Orden de Compra N° 2716-2022, por la adquisición de 70 KG. de semilla de tara - caesalpinia spinosa, por el monto de S/ 12,500.04 (Doce mil quinientos con 04/100 soles), de acuerdo al siguiente detalle.

RECONOCER el pago a favor del proveedor VICTOR CARLOS MALDONADO MAMANI con RUC: 1004483451, la Orden de Servicio N° 2346-2022, por el servicio de alquiler de camioneta, por el monto de S/ 4,160.00 (Cuatro mil ciento sesenta 00/100 soles), de acuerdo al siguiente detalle.

AUTORIZAR, el otorgamiento de ENCARGO INTERNO por el importe de S/ 3,720.00 soles (Tres mil setecientos veinte con 00/100 soles), solicitado por la Gerencia de Desarrollo Económica, la misma que será a nombre del Ing. LEODAN LUDEL ALDANZA CACERES identificado con DNI N° 00512278, para ejecutar el PLAN DE TRABAJO FERIA AGROPECUARIA, ARTESANAL E INDUSTRIAL FERITAC 2023 del Proyecto MEJORAMIENTO DE SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN PECUARIA DISTRITO DE LOCUMBA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA.

RECONOCER el pago a favor del proveedor BASILIO ELISEO CUTIPA CARDENAS con RUC 10006777304, la Orden de Servicio N° 2470-2022, por el servicio de motivación y sensibilización, por el monto de S/ 6,000.00 (Seis mil con 00/100 soles).

RECONOCER el pago a favor del proveedor METALMAX TITANIC S.R.L. con RUC 20604954895, la Orden de Compra N° 2834-2022, por la adquisición de 755m2 de calamina de acero aluzinc 0.4 mm, por el monto de S/ 41,374.00 (Cuarenta y un mil trescientos setenta y cuatro con 00/100 soles), de acuerdo al siguiente detalle.

AUTORIZAR, la asignación de viáticos de servicios a la ciudad de Lima el 10 y 11 de agosto del 2023 a favor del Alcalde Abog. JULIO VÍCTOR DÁVALOS FLORES, por el importe de S/ 1,140.00 (Mil ciento cuarenta con 00/100 soles), a fin de cumplir con la invitación a participar en el curso de capacitación "CONSTRUYENDO MUNICIPIOS SOSTENIBLES, RESILIENTES Y PARTICIPATIVOS EN EL CONTEXTO DE LA EMERGENCIA CLIMÁTICA DEL NIÑO GLOBAL Y LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRE (GRD)"

RECONOCER a favor de la Sra. SONIA PAMELA CONDORI YUJRA con DNI: 00514377, el pago por el monto de S/ 3,136.78 (Tres mil ciento treinta y seis con 78/100 soles) por concepto de pago por vacaciones truncas, correspondiente al periodo desde el 05 de enero al 31 de octubre del 2018, conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución.

RECONOCER, el reembolso de gastos a favor de la servidora BEATRIZ ELENA MESTAS ANTEZANA (Jefe de la Oficina de Registro Civil de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre), por comisión de servicios - viáticos, por el monto de S/ 120.00 (Ciento veinte con 00/100 soles), conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

RECONOCER a favor del Sr. DAVID BERNEY MARCA ALANOCA con DNI N° 46563403, el pago por el monto de S/ 4,549.95 (Cuatro mil quinientos cuarenta y nueve con 95/100 soles) por concepto de pago de subsidio correspondiente al mes de diciembre del 2022, conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución.

RECTIFICAR en lo pertinente el error material incurrido en la parte considerativa de los párrafos 4°, 5°, 8°, 9° y 11°, en los Artículos 1° y 2° de la Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N° 062-2023GAF-MPJB de fechar 31 de mayo del 2023.

RECONOCER el pago a favor del proveedor RODRIGO HUGO APAZA CONDORI con RUC: 10477208512, la Orden de Compra N° 2314-2022, por la adquisición de 160 unid. de palos de eucalipto, por el monto de S/ 6,110.00 (Seis mil ciento diez 00/100 soles).

RECONOCER el pago de Aguinaldo por Navidad - 2022, a favor de los Sres. RICARDO HUAYTA HUAYLLPA, NATALIO CALIZAYA QUENTA, EDGAR CESAR MAMANI ARRIAGA, JHON CRISTIAN PILCO LAURA Y LUZBERTH IVAN MAMANI ESCOBAR, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

RECONOCER, el reembolso de gastos a favor de los Regidores de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre, SRTA. CATHERINE PAOLA CHÁVEZ HUYHUA, SRA. MARINA PAULA CONDORI MAMANI y SR. EFRAÍN FELIPE GALLEGOS QUISPE, por haber participado los días 01 y 02 de junio del 2023, en el CONGRESO NACIONAL DE REGIDORES Y CONSEJEROS EN CUZCO 2023: "Conectando Líderes, Innovando la Gestión Municipal y Regional", en la ciudad de Cuzco.

OTORGAR a favor del Sr. AGUSTIN QUISPE RAMOS, licencia por enfermedad por quince (15) días, con eficacia anticipada conforme al siguiente cuadro.

CONCEDER vía regularización, a la servidora SUSANA SIDANELIA CALIZAYA CENTON identificada con DNI N° 44420375, noventa y ocho (98) días, de licencia con goce de haber por motivos de maternidad, a partir del 10 de mayo hasta el 15 de agosto del 2023, periodo acumulado de descanso pre y post natal.

DECLARAR, con eficacia anticipada procedente la solicitud de otorgamiento de licencia por paternidad al servidor ALEX JESUS QUISPE ANCALLE, por diez (10) días, contados a partir del 21MAY2023 al 30MAY2023, en merito a los fundamentos expuestos en la presente resolución.

RECONOCER el pago a favor del proveedor ELIZABETH RIVERA VILLARRUBIA con RUC 10466465718, la Orden de Compra N°3001-2022, por la adquisición de materiales para cerco perimétrico, por el monto de S/ 41,239.48 (Cuarenta y un mil doscientos treinta y nueva con 48/100 soles).

RECONOCER el pago a favor del proveedor LC ELECTROMEC PERU E.I.R.L. con RUC 20608141678, la Orden de Servicio N°2655-2022, por el servicio de sistemas eléctricos, por el monto de S/ 10,000.00 (Diez mil con 00/100 soles), de acuerdo al siguiente detalle.

RECONOCER, el reembolso de gastos a favor del servidor JUAN HUMBERTO CAQUI CALLAPAZA (Responsable del Área Técnica de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre), por asistir al primer taller de capacitación "ESTRATEGIA PARA IMPULSAR LA MEJORA DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO RURAL" - 2023, en la ciudad de Arequipa, el día 05 de Junio del 2023, por el monto de S/ 350.00 (Trescientos cincuenta con 00/100 soles), conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

RECONOCER LA DEUDA de cinco (5) armadas pendientes de pago para el presente periodo 2023, por el monto total de S/ 1,552.00 (Mil quinientos cincuenta y dos con 00/100 soles), a favor de ESSALUD - Red Asistencial Lima, conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución.

RECONOCER LA DEUDA de cinco (05) armadas pendientes de pago para el presente periodo 2023, por el monto total de S/ 7,314.00 (Siete mil trescientos catorce con 00/100 soles), a favor de ESSALUD - Red Asistencial Arequipa, conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución.

DISPONER se aplique la penalidad por mora al proveedor MILAGROS JESUS SILVA CRUZ, por el monto de S/ 2,550.00 (Dos mil quinientos cincuenta con 00/100 soles), a favor de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

AUTORIZAR, la asignación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Lima los días 22 y 23 de junio del 2023 a favor de la ABG CRISTINA PACO GUTIERREZ, Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, por el importe de S/ 960.00 (Novecientos sesenta con 00/100 soles), a fin de cumplir con la invitación a participar XXXII Convención de Representantes de las Oficinas de Asesoría Jurídica y Gerencias Legales de las entidades del Sector Público "ENFOQUES TRANSVERSALES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMO SOPORTES PARA LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN", conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.