RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO POR EL MONTO DE S/ 1,200.00 (MIL DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES),CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015,A FAVOR DE LA PROVEEDOR GRUPO DONILEST S.R.L DE ACUERDO A LA DIPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD............................

OTORGAR LICENCIA DE SALUD A FAVOR DE SUSANA MONTANCHEZ MAMANI,POR UN PERIODO DE 10 DIAS A PARTIR DEL 25 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2016,EN MERITO CERTIFICADO MEDICO N°25935,EXPEDIDO POR EL DOCTOR JHON HERBERT YAGUA BRICEÑO Y LOS DOCUMENTOS DESCRITOS EN LOS CONSIDERANDOS QUE FORMAN PARTE INTEGRA DE LA PRESENTE RESOLUCION........................

DESIGNAR EL COMITÉ DE SELECCIÓN,ENCARGADO DE CONDUCIR EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°04-2016-CS/MPJB,PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET -DIGITAL PARA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE,DETALLANDOSE EL NOMBRE Y APELLIDOS,PROFESION,CONDICION Y UNIDAD EN QUE LABORAN,LA MISMA QUE ESTARA CONFORMADA DE LA SIGUIENTE MANERA..........................................................

AUTORIZAR LA ASIGNACION DE VIATICOS A FAVOR DEL ING.ELMER DAVID LUPACA CALIZAYA,POR COMISICION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA,DURANTE LOS DIAS 19 Y 20 DE AGOSTO DE 2016,EN ATENCION A LAS RAZONES EXPUESTAS EN LA PARTE CONSIDERATIVA……….

AUTORIZAR LA ASIGNACION DE VIATICOS A FAVOR DEL ING.RICHARD VILLAVICENCIO FLORES,POR COMISCION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA,DURANTE LOS DIAS 19 Y 20 DE AGOSTO DE 2016,EN ATENCION A LAS RAZONES EXPUESTAS EN LA PARTE CONSIDERATIVA…….

AUTORIZAR LA ASIGNACION DE VIATICOS A FAVOR DEL ING.VICTOR FEDERICO MIRELES MAMANI,POR COMISICION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA,DURANTE LOS DIAS 19 Y 20 DE AGOSTO DE 2016,EN ATENCION A LAS RAZONES EXPUESTAS EN LA PARTE CONSIDERATIVA……….

NO EMITIDA

APROBAR EL EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE INTERNET-DIGITAL PARA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAl JORGE BASADRE,EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA,POR UN VALOR REFERENCIAL DE S/ 55,776.24 (CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 24/100 SOLES)..................

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO POR EL MONTO DE S/ 1,600.00 (MIL SEIS CIENTOS CON 00/100 SOLES),CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015, A FAVOR DE LA PROVEEDOR IMPORTADORA AMERICAN IRIS E.I.R.L,DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD.................

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO LA SUMA DE S/ 317.00 (TRESCIENTOS DIESCISIETE CON 00/100 SOLES) A FAVOR DE AUTOSERVICIOS MARIBEO E.I.R.L CONFORME EL CUADRO QUE SE DETALLA A CONTINUACION (ADQUISICION DE UTILES DE ASEO)-O/ 485-2016..............

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO LA SUMA DE S/ 1,770.00(UN MIL SETECIENTOS SETENTA CON 00/100 SOLES) A FAVOR DE FERMAQ E.I.R.L,CONFORME EL CUADRO QUE SE DETALLA A CONTINUCION ACETILENO INDUSTRIAL Y OXIGENO INDUSTRIAL O/ 940-2015....................

RECONOCER Y APROBAR EL REEMBOLSO DE GASTO A FAVOR DEL ING.HENRY DAVID NINA EDUARDO POR EL IMPORTE DE S/.161.00 (CIENTO SESENTA Y UNO CON 00/100 SOLES),POR GASTOS ADICIONALES,EN MERITO A LOS INFORMES CONSIGNADOS EN LOS CONSIDERADOS Y DOCUMENTACION SUSTENTATORIA DE GASTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE RESOLUCION,DEBIENDO TENERSE EN CUENTA LA ESTRUCTURA PRESUPUESTAL.................

AUTORIZAR LA ASIGNACION DE VIATICOS A FAVOR DEL MBA DUVERLY GERMAN LIMACHE QUISPE,COMO JEFE DE LA OFICINA DE PLANEMIENTO Y PRESUPUESTO,POR COMISICION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA,DURANTE LOS DIAS 15 Y 16 DE AGOSTO DE 2016,EN TAENCION A LAS RAZONES EXPUESTAS EN LA PARTE CONSIDERATIVA......................

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO POR EL MONTO DE S/ 468.38 (CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 38/100 SOLES),CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015,A FAVOR DE LA PROVEEDOR IMPORTADORA & COMERCIALIZADORA EDGAR E.I.R.L,DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD.....................

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO LA SUMA DE S/ 126.00(CIENTO VEINTISEIS CON00/100 SOLES) A FAVOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL COAQUIERA E.I.RL. CONFORME EL CUADRO QUE SE DETALLA A CONTINUACION (ADQUISICION DE BALDES )O/0866-2015-(BIENES)........................

OTORGAR LICENCIA DE SALUD A FAVOR DE MARITZA ARACELLY FUENTES FUSTER,POR UN PERIODO DE 13 DIAS A PARTIR DEL 09 AL 21 DE JULIO DEL 2016,EN MERITO AL CERTIFICADO DE INCAPACIDAD TEMPORAL PARA EL TRABAJO N°A-149-00017248-16 Y A-151-00010041,EXPEDIDO POR ESSALUD Y LOS DOCUMENTOS DECRITOS EN LOS CONSIDERANDOS QUE FORMAN PARTE INTEGRA DE LA PRESENTE RESOLUCION.........

APROBAR EL PAGO DEL BENEFICIO DE AGUINALDO POR NAVIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2015 POR EL IMPORTE DE S/.100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) A FAVOR DEL SERVIDOS REYNALDO GOMEZ CORNEJO PALZA,S/ 200.00(DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES),A FAVOR DE LOS SERVIDORES HELEN JULISSA RAMOS VERA Y VICTOR HUGO AGUILAR SANCHEZ RESPECTIVAMENTE,DEBIENDO TENERSE EN CUENTA LA ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016................

AUTORIZAR LA ASIGNACION DE VIATICOS POR COMISICION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA,DURANTE LOS DIAS 09,10 Y 11 DE AGOSTO DE 2016,EN ATENCION A LAS RAZONES EXPUESTAS EN LA PARTE CONSIDERATIVA,A FAVOR DEL SR.MANUEL RAUL OVIEDO PALACIOS,ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE.............................................

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO LA SUMA DE S/.52.00 (CINCUENTA Y DOS CON 00/100 SOLES) A FAVOR DE IMPORTADORA & COMERCIALIZADORA EDGAR E.I.R.L,CONFORME EL CUADRO QUE SE DETALLA A CONTINUACION (ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO) O/1232-2015..................

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO LA SUMA DE S/ 862.55 (OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON 55/100 SOLES),A FAVOR DE IMPORTADORA & COMERCIALIZADORA EDGAR E.I.R.L,CONFORME EL CUADRO QUE SE DETALLA A CONTINUACION (ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO) O/ 1150-2015 .......................

SANCIONAR AL ABOG.WALTER ATENCIO PILCOMAMANI CON LA SANCION DE AMOSNETACION ESCRITA POR LA FALTA ADMINISTRATIVA PRECEPTUADA EN ARTICULO 100 ° DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL SERVICIO,CONCORDADO CON EL ARTÍCULO 143.1° DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL,EN MERITO A LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS.................

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO LA SUMA DE S/. 8,740.00 (OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA CON 00/100 SOLES), FAVOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL COAQUIRA E.I.R.L,CONFORME EL CUADRO QUE SE DETALLA A CONTINUACION (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD O/ 0828-2015 BIENES...............

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO POR EL MONTO DE S/ 464.52 (CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 52/100 SOLES),CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015,A FAVEEDOR IMPORTADORA & COMERCIALIZADORA EDGAR E.I.R.L,DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDD PRESUPUESTRARIAS DE LA ENTIDAD ORDEN DE......................

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO POR EL MONTO DE S/ 204.00 (DOSCIENTOS CUATRO CON 00/100 SOLES),CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015,A FAVOR DE LA PROVEEDOR IMPORTADORA & COMERCIALIZADORA EDGAR E.I.R.L,ORDEN DE COMPRA N°1233-2015,DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA......................

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO POR EL MONTO DE S/ 946.45 (NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 45/100 SOLES),CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015,A FAVOR DE LA PROVEEDOR IMPORTADORA & COMERCIALIZADORA EDGAR E.I.R.L,DE ACUERDO A LA DIPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD..................................

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO POR EL MONTO S/.678.00 (SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES),CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL,A FAVOR DE LA PROVEEDOR IMPORTADORA & COMERCIALIZADORA EDGAR E.I.R.L,DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIO DE LA ENTIDAD...............

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO POR EL MONTO DE S/ 378.97 (TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 97/100 SOLES),CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015,A FAVOR DE LA PROVEEDOR IMPORTADORA & COMERCIALIZADORA EDGAR E.I.R.L,DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD....................

AUTORIZAR LOS FONDOS POR LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO A FAVOR DEL ING.JUAN DAVID SILVA ARANIBAR-JEFE DE LA OFICINA DE ESTUDISO Y PREOYECTOS,POR EL IMPORTE DE S/ 2,292.00 SOLES,CONFORME A LO EXPUESTO………

AUTORIZAR LOS FONDOS POR LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO,AFVOR DEL ING.JUAN DAVID SILVA ARANIBAR-JEFE DE LA OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS,POR EL IMPORTE DE S/ 2,292.00 SOLES CONFORME A LA CADENA DE GASTO…………………………

AUTORIZAR LOS FONDOS POR LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO,A AFVOR DEL ING JUAN DAVID SILVA ARANIBAR-JEFE DE LA OFICINA DE ESTUDISO Y PROYECTOS,POR EL IMPORTE DE S/ 2,292.00 SOLES,CONFORME A LA CADENA DE GASTO…………….

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO POR EL MONTO DE S/ 310.00 (TRESCIENTOS DIEZ CON 00/100 SOLES),CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015,A FAVOR DE LA PROVEEDOR NINA CHARAJA CASTOR,DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD,......

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO POR EL MONTO DE S/ 5,630.00 (CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA CON 00/100 SOLES),CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015,A FAVOR DE LA PROVEEDOR SEGURIDAD INDUSTRIAL COAQUIERA EIRL,DE ACURDO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD,.........

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO POR EL MONTO DE S/ 4,505.00 (CUATRO MIL QUINIENTOS CINCO CON 00/100 SOLES),CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015,A FAVOR DE LA PROVEEDOR SEGURIDAD INDUSTRIAL COAQUIERA EIRL,DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD...........

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO LA SUMA DE S/.1,017.73 (UN MIL DIECISIETE CON 73/100 SOLES) A FAVOR DE IMPORTADORA & COMERCIALIZADORA EDGAR E.I.R.L,CONFORME EL CUADRO QUE SE DETALLA A CONTINUACION (ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO) O/ 360-2015 BIENES S/ 1,0 17.73..........

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO POR EL MONTO DE S/ 2,000.00 (DOS MIL CON 00/100 SOLES), CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015,A FAVOR DE LA PROVEEDOR MARON TICONA ABEL HIPOLITO,DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD........

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO LA SUMA DE S/ 462.90 (CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON 90/100 SOLES) A FAVOR DE IMPORTADORA & COMERCIALIZADORA EDGAR E.I.R.L, CONFORME EL CUADRO QUE SE DETALLA A CONTINUACION (ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO) O/1236-2015 BIENES................................

AUTORIZAR LOS FONDOS POR LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO,A FAVOR DEL ING.ISAAC ESPILLCO HUAMANI,ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE,POR EL IMPORTE DE S/.1,828.50(UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 50/100 SOLES),PARA EL TRAMITE ADMINISTRATIVO DE INCREMENTO DE FLOTA Y REEMPLACAMIENTO Y/O MODIFICACION DE PLACA UNICA DE RODAJE EN TRANSPORTE DE MERCANCIAS DE VEHICULO DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE......

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO CONFORME EL CUADRO QUE SE DETALLA A CONTINUACION CONDORI VERA YOLANDA SARA (SERVICIO DE CONFECCION DE BOLSOS CON CIERRE Y LOGO INSTITUCIONAL N° O/471-2015 SERVICIO MONTO A RECONOCER S/ 1,000

APROBAR EL PAGO DEL BENEFICIO DE AGUINALDO POR NAVIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2015 POR EL IMPORTE DE S/ 200.00 (DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES),A FAVOR DE LA EX SERVIDORA SEÑORA GIRON PIZARRO MARIA LOURDES,DEBIENDO TENERSE EN CUENTA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO CONFORME EL CUADRO QUE SE DETALLA A CONTINUACION SOSA FEGARI JOKL OHAD (SERVICIO DE REPARACION DE INFORME TECNICO QUE DETERMINE LA VIDA UTIL DE CADA EDIFICACION,SEÑALANDO EN LA DIRECTIVA N°002-20014

APROBAR LA COMPENSACION VACACIONAL DE LA SEÑORITA DE LA CRUZ CONDORI ELIZABETH FATIMA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2015,ASCENDENTE A LA SUMA DE S/ 275.53(DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 53/100 SOLES),DE CONFORMIDAD CON LA LIQUIDACION EFECTUADA POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DEBIENDO TENERSE EN CUENTA LA ESTRUCTURA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015

APROBAR LA COMPENSACION VACACIONAL DE LA SEÑORITA DE LA CRUZ CONDORI ELIZABETH FATIMA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2015,ASCENDENTE A LA SUMA DE S/ 1,294.15 (UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 15/100 SOLES),DE CONFORMIDAD CON LA LIQUIDACION EFECTUADA POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DEBIENDO TENERSE EN CUENTA LA ESTRUCTURA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015

OTORGAR LICENCIA DE SALUD A FAVOR DE TITO NAHUN MANCILLA JOAQUIN,POR UN PERIODO DE 08 DIAS A PARTIR DEL 20 AL 27 DE JUNIO DEL 2016,EN MERITO ALÑ CERTIFICADO DE INCAPACIDAD TEMPORAL PARA EL TRABAJO N°A-149-00016466-16-EXPEDIDO POR ESSALUD Y LOS DOCUMENTOS DESCRITOS EN

OTORGAR LICENCIA DE SALUD A FAVOR DE DAMASO SAUL BORDA ESCARSENA,POR UN PERIODO DE 30 DIAS A PARTIR DEL 30-06-2016 AL 29-07-2016,EN MERITO AL CERTIFICADO DE INCAPACIDAD TEMPORAL PARA EL TRABAJO N°A-149-000170111-16-EXPEDIDO POR ESSALUD Y LOS DOCUMENTOS DESCRITOS EN .........

AUTORIZAR LA APERTURA DEL FONDO PARA CAJA CHICA POR EL MONTO DE S/ 1,000.00 SOLES SOLICITADO POR EL ING. MYRLA ELIZABETH CONDE ZUÑIGA,RESIDENTE DE LA OBRA"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERIVICO DE AGUA POTABLE E INSTALACION AL ALCANTARRILLADO EN EL ANEXO DE CNTO,DISTRITO DE LOCUMBA PROVINCIA DE JORGE BASADRE"DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE

NO EMITIDA

AUTORIZAR LOS FONDOS POR LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO,A FAVOR DE LA PROF VICTORIA PASTORA NIETO DE ORTEGA,GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS,POR EL IMPORTE DE S/. 1,186.00 SOLES (UN MIL OCHENTA Y SEIS CON 00/100 SOLES),PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO POR EL "195 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO POR EL MONTO DE S/ 6,188.50 (SEIS CIENTO Y OCHO CON 50/100 SOLES),CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015,A FAVOR DE LA PROVEEDORA GRUPO ICOTRANS S.R.L,DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO POR EL MONTO DE S/ 3,534.00 (TRES MIL QUINIENTOS Y CUATRO CON 50/100 SOLES),CORRESPONDINTE AL EJERCICIO FISCAL 2015,A FAVOR DE LA PROVEEDORA QUISPE JIMENEZ ELSA,DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

AUTORIZAR LA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS A FAVOR Abog.Walter Atencio Pilcomamani, Jefe Sub Gerencia De Logística, Gestión Patrimonial Y Servicios Auxiliares y de la Sra.Bach.Madai Cohaila Mori, Personal De La Sub Gerencia De Logística, Gestión Patrimonial Y Servicios Auxiliares, por comisión de servicios a la ciudad de lima, durante los días 22 y 23 de julio de 2016,en atención a las razones expuestas en la parte considerativa............