RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2015 por el importe total de S/ 54,434.00 (Cincuenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro con 00/100 soles), a favor del Proveedor JM GROUP CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, por concepto de adquisición de bienes para las actividades que se detallan a continuación:

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2015 por el importe total de S/ 54,434.00 (Cincuenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro con 00/100 soles), a favor del Proveedor JM GROUP CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, por concepto de adquisición de bienes para las actividades que se detallan a continuación: 25-06-2015 adquisición de llantas para motoniveladora Administración de Maquinaria y Equipo Pesado 8,900.00 822 20-07-2015 adquisición de filtros y otros Servicio de Limpieza Pública del Distrito de Locumba 1,676.00 826 20-07-2015 adquisición de neumáticos de tracción Administración de Maquinaria y Equipo Pesado 10,980.00 827 20-07-2015 adquisición de neumáticos de construcción radial Administración de Maquinaria y Equipo Pesado 1,100.00 1004 25-08-2015 adquisición de repuestos y accesorios de maquinaria Administración de Maquinaria y Equipo Pesado 3,852.00 1196 09-10-2015 Adquisición de artículos para pintado Administración de Maquinaria y Equipo Pesado 5,032.00 1142 21-09-2015 adquisición de cámaras para llanta de vehículo Servicio de Limpieza Pública del Distrito de Locumba 280.00 1316 13-11-2015 adquisición de cajón surcador y uñas de rastra Administración de Maquinaria y Equipo Pesado 5,630.00 1315 13-11-2015 adquisición de pernos Administración de Maquinaria y Equipo Pesado 11,000.00 646 JM JIMENEZ E.I.R.L 18-06-2015 adquisición de sellos, anillos y otros Administración de Maquinaria y Equipo Pesado 5,984.00

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2015, 2016 y 2017 por el importe total de S/ 2,134.50 (Dos Mil Ciento Treinta y Cuatro con 50/100 soles), a favor del Proveedor IMPORTADORA AMERICAN IRIS E.I.R.L., por concepto de adquisición de bienes para los proyectos y actividades que se detallan a continuación:

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2017, por el importe de S/ 9,832.00 (Nueve Mil Ochocientos Treinta y Dos con 00/100 Soles), a favor del Proveedor Vilca Charaña Albert Tomas, por concepto de adquisición de electrodo y soldadura para recalce en el taller Administración de Maquinaria y Equipo Pesado, a que se refiere la Orden de Compra Nº 000332-2017.

AUTORIZAR el encargo interno a favor de la Prof. Victoria Pastora Nieto de Ortega como Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos por el importe de S/.6,580.00 (Seis Mil Quinientos Ochenta con 00/100 soles) para ejecutar los gastos establecidos en la parte considerativa de la presente resolución.

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2015, 2016 y 2017 por el importe total de S/ 8,949.00 (Ocho Mil Novecientos Cuarenta y Nueve con 00/100 soles), a favor del Proveedor SEGURIDAD INDUSTRIAL COAQUIRA E.I.R.L, por concepto de adquisición de bienes para los proyectos y actividades que se detallan a continuación:

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2017, por el importe de S/ 1,900.00 (Mil Novecientos con 00/100 Soles), a favor de la proveedora Ing. Fiorella del Rocio Salamanca Aquino, por concepto de servicio de soporte y actualización de software institucional denominado “modulo mesa de ayuda”, a que se refiere la Orden de Servicio Nº 000461-2017.

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2017, por el importe de S/ 14,183.20 (Catorce Mil Ciento Ochenta y Tres con 00/100 soles), a favor del proveedor que a continuación se detallan, según la certificación otorgada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Petrolera Tacna E.I.R.L O/C N°298-2017 7,650.00 Y O/C N°308-2017 6,533.20

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2017, por el importe de S/ 6000.00 (seis mil con 00/00 soles), a favor de la proveedora Acosta Caipa Karina, por concepto de servicio de consultoría en arquitectura; revisión del programa de señalización y Seguridad para el Proyecto Mejoramiento del Servicio de Salud en el C.S.Locumba de la Microred Jorge Basadre, a que se refiere la Orden de Servicio Nº 000503-2017.

AUTORIZAR EL DESPLAZAMIENTO EN LA MODALIDAD DE DESTAQUE TEMPORAL HACIA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA,DE LA SERVIDORA MARIA LUISA RODRIGUEZ DE VARGAS,EL CUAL TENDRA UNA VIGENCIA POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 04 DE MAYO AL 30 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO....

AUTORIZAR LA APERTURA DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 FUENTE DE FINANCIAMIENTO CANON MINERO,SOBRE CANON Y REGALIAS MINERAS,POR EL MONTO S/ 600 (SEISIENTOS CON 00/100 SOLES) ENCARGANDOSE DEL MANEJO DE LA MISMA A LA MG.ELIANA NANCY CHAMBILLA VELO COMO GERENTE DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA..

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2017, por el importe total de S/ 10,890.00 (Diez Mil Ochocientos Noventa con 00/100 soles), a favor del Proveedor LUCARO INK EIRL, por los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y servicio de recargas de cartucho de toner para los proyectos y actividades que se detallan a continuación:

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2017, por el importe de S/.28,343.00 (Veinte Ocho Mil Trescientos Cuarenta y Tres con 00/100 soles), a favor de los siguientes proveedores tal como a continuación se detallan, según la certificación otorgada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Setecar E.I.R.L O/S 405 2,950.00 O/S 435 1,793.00 Argomedo Martinez Jose Alejandro O/S 496 600.00 Contratistas Generales Jencat E.I.R.L O/S 507 23,000.00

RECONOCER como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2017, la suma de S/ 7,920.00 (Siete Mil Novecientos Veinte con 00/100 Soles), a favor del Sr. VICTOR HUGO RETAMOZO MAMANI por el concepto del servicio de alquiler de camioneta efectuado según la Orden de Servicio y/o Trabajo No. 562-2016, de acuerdo a la disponibilidad financiera y presupuestaria.

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2017, por el importe de S/.44,227.00 (Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Veintisiete con 00/100 soles), a favor del proveedor Multiservicios Acora E.I.R.L tal como a continuación se detallan, según la certificación otorgada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. O/S 112 3,850.00 O/S 113 4,300.00 O/S 118 4,950.00 O/S 137 920.00 O/S 214 560.00 O/S 270 1,847.00 O/S 271 1,890.00 O/S 277 850.00 O/S 417 14,980.00 O/S 419 2,630.00 O/S 273 2,750.00 O/S 274 4,700.00

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2017, por el importe de S/.1,920.00 (Mil Novecientos Veinte con 00/100 soles), a favor del proveedor Medina Becerra Alicia Daniela tal como a continuación se detallan, según la certificación otorgada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. O/S 393 420.00 O/S 481 1,500.00

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2017, por el importe de S/ 13,800.00 (Trece Mil Ochocientos con 00/100 soles), a favor del Proveedor Inquilla Urbano Luis Alexi, por concepto de adquisición de cemento para trabajos de la obra, a que se refiere la Orden de Compra Nº 000315-2017.

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2017, por el importe de S/ 1,850.00 (Mil Ochocientos Cincuenta con 00/100 soles), a favor del Proveedor Carrillo Maquera Ayde Yolanda, por concepto de adquisición de herramientas de trabajo para el personal del mantenimiento, a que se refiere la Orden de Compra Nº 000201-2017.

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2016, por el importe de S/ 12,438.00 (Doce Mil Cuatrocientos Treinta y Ocho con 00/100 Soles), a favor de los proveedores que a continuación se detallan, según la certificación otorgada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Corporación Villanueva & Cia E.I.R.L. O/C 766 3,255.00 O/C 779 1,040.00 RGAF N°301-2016 1,026.00 RGAF N°306-2016 5,000.00 RGAF N°308-2016 1,625.00 Carrillo Maquera Ayde Yolanda RGAF N°307-2016 492.00

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2017, por el importe de S/ 9,681.65 (Nueve Mil Seiscientos Ochenta y Un 65/100 Soles), a favor del proveedor R& F Full Service E.I.R.L, por concepto de servicio de servicio de pintado de señales horizontales, a que se refiere la Orden de Servicio Nº 0001057-2016.

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2017, por el importe de S/ 10,480.00 (Diez Mil Cuatrocientos Ochenta con 00/100 Soles), a favor del señor Leonel Salamanca Urure, por concepto de servicio de mejoramiento y acondicionamiento de los ambientes-local conostoco, a que se refiere la Orden de Servicio Nº 000439-2017.

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2017, por el importe de S/ 210,983.21 (Doscientos Diez Mil Novecientos Ochenta y Tres con 21/100 soles), a favor de los proveedor que a continuación se detallan, según la certificación otorgada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a favor del proveedor Representaciones y Servicios la Solución E.I.R.L O/S N°527 23,390.00 O/S N°295 187,593.21

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2017, por el importe de S/.5,000.00 (Cinco Mil con 00/100 soles), a favor del señor Ronal Benito Tito Rosas, por concepto de servicios de realizar el Taller de Capacitación en los temas “Técnicas de Mejoramiento Genético” y “Perspectivas del Desarrollo Tecnológico del Mejoramiento Genético en Vacunos y su impacto”, realizados con fecha 07 y 08 de noviembre del 2017, a que se refiere la Orden de Servicio Nº 000439-2017.

RECONOCER como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2017, la suma de S/.5,598.36 (Cinco Mil Quinientos Noventa y Ocho Con 36/100 Soles), por concepto de las planillas de remuneraciones.

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2017, por el importe de S S/.31,080.00 (Treinta y Un Mil Ochenta con 00/100 soles), a favor del proveedor que a continuación se detallan, según la certificación otorgada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. PROVEEDOR DOCUMENTO Petrolera Tacna E.I.R.L O/C N°313-2017

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2017, por el importe de S/. 6,120.00 (Seis mil ciento veinte 00/100 Soles), a favor de los proveedores que a continuación se detallan, según la certificación otorgada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Chambilla Choque Andina O/S N°223-octubre 3,740.00 Chambilla Choque Andina O/S N°223-noviembre 2,380.00

RECONOCER como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2017, la suma de S/.33,276.41 (Treinta y Tres Mil doscientos Setenta y Seis Con 41/100 Soles), por concepto de las planillas de remuneraciones.

RECONOCER como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2017, la suma de S/.11,857.15 (Once Mil Ochocientos Cincuenta y Siete con 15/100 Soles), por concepto de las planillas de remuneraciones.

AUTORIZAR el encargo interno a favor de la CPC. Yuri Karina Ticona Tellez como Sub Gerente de Contabilidad por el importe de S/.26,322.50 (Veintiséis Mil Trescientos Veintidós con 50/100 soles), para ejecutar los gastos establecidos en la parte considerativa de la presente resolución.

NO EMITIDA

RECONOCER como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2017, la suma de S/ 174,571.73 (Ciento Setenta y Cuatro Mil Quinientos Setenta y Uno Con 73/100 Soles) a favor de Municipalidad Provincial Jorge Basadre, por el concepto de alquiler de maquinaria que se detallan en la Orden de servicio-Guía de Internamiento No. 000229-2017

OTORGAR LICENCIA CONGOCE DE HABER POR ENFERMEDAD A DOÑA BEATRIZ ELENA MESTAS ANTEZANA POR EL PLAZO DE 20 DIAS.COMPRENDIDO DESDE EL 27.03.18 AL 15.04.18 EN MERITO A LOS CONSIDERANDOS Y DOCUMENTOS SEÑALADOS EN LA PARTE CONSIDERATIVA Y QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE RESOLUCION..............

AUTORIZAR, la asignación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Lima, durante los días 17 y 18 de abril del 2018 a favor del Sr. MANUEL RAUL OVIEDO PALACIOS en su condición de Alcalde de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, otorgándosele la suma de S/. 760.00 (Setecientos Sesenta con 00/100 Soles). AUTORIZAR, la asignación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Lima, durante los días 17 y 18 de abril del 2018 a favor del Ing. Uriel Virgilio Severo Montalvo Agurto, Jefe Encargado de la Oficina de la Oficina de Estudios y Proyectos, otorgándosele la suma de S/ .640.00 (Seiscientos Cuarenta con 00/100 Soles)..

AUTORIZAR, la asignación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Arequipa, durante el 13 de abril del presente año fiscal a favor del MBA.Duverly G.Limache Quispe en su condición de Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, otorgándosele la suma de S/ .170.00 (Ciento Setenta con 00/100 Soles).

AUTORIZAR, la asignación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Lima, durante los días 10, 11,12 y 13 de abril del presente año fiscal a favor del Sr. MANUEL RAUL OVIEDO PALACIOS en su condición de Alcalde de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, otorgándosele la suma de S/ .1,140.00 (Mil Ciento Cuarenta con 00/100 Soles).

AUTORIZAR el encargo interno a favor del el Ing. Uriel Virgilio Severo Montalvo Agurto como encargado de la Oficina de Estudios y Proyectos por el importe de S/.300.00 (Trescientos con 00/100 soles) para ejecutar los gastos establecidos en la parte considerativa de la presente resolución.

AUTORIZAR, la asignación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Tacna, para el día 06 de abril del presente año fiscal a favor del Abog.Juana Martinez Quispe, jefe de Demuna de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, otorgándosele la suma de S/.85.00 (Ochenta y Cinco con 00/100 Soles).

AUTORIZAR el encargo interno a favor de la CPC. Yuri Karina Ticona Tellez como Sub Gerente de Contabilidad por el importe de S/.26,322.50 (Veintiséis Mil Trescientos Veintidós con 50/100 soles), para ejecutar los gastos establecidos en la parte considerativa de la presente resolución.

RECONOCER como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2017, la suma de S/.341,061.66 (Trescientos Cuarenta y Un Mil Sesenta y Uno Con 66/100 Soles), por concepto de las planillas de remuneraciones.

AUTORIZAR el encargo interno a favor de la Prof. Victoria Pastora Nieto de Ortega como Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos por el importe de S/.2,500.00 (Dos Mil Quinientos con 00/100 soles) para ejecutar los gastos establecidos en la parte considerativa de la presente resolución.

RECONOCER como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2017, la suma de S/ 5,900.00 (Cinco mil novecientos con 00/100 Soles), a favor del Sr. César Ernesto Lanchipa Candia por concepto del segundo pago por la elaboración del expediente técnico del PIP “Asentamiento Humano Pampa Sitana II Etapa del distrito de Locumba, provincia Jorge Basadre – Tacna” a que se refiere la Orden de Servicio No. 0031-2017.

AUTORIZAR EL DESPLAZAMIENTO EN LA MODALIDAD DE DESTAQUE TEMPORAL HACIA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA,DE LA SERVIDORA MARIA LUISA RODRIGUEZ DE VARGAS,EL CUAL TENDRA UNA VIGENCIA POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO,RECOMENDANDOLE QUE DE REQUERIR AMPLIACION,ESTE DEBERA SER REALIZADO ENTES DEL VENCIMIENTO DEL PERIODO OTORGADO..

AUTORIZAR, la asignación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Lima, durante los días 13 y 14 de marzo del 2018 a favor del Sr. MANUEL RAUL OVIEDO PALACIOS en su condición de Alcalde de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, otorgándosele la suma de S/. 760.00 (Setecientos Sesenta con 00/100 Soles). AUTORIZAR, la asignación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Lima, durante los días 13 y 14 de marzo del 2018 a favor del Ing. Uriel Virgilio Severo Montalvo Agurto, Jefe Encargado de la Oficina de la Oficina de Estudios y Proyectos, otorgándosele la suma de S/ .640.00 (Seiscientos Cuarenta con 00/100 Soles)..

AUTORIZAR el encargo interno a favor de la Prof. Victoria Pastora Nieto de Ortega como Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos por el importe de S/. 500.00 (Quinientos con 00/100 Soles) para ejecutar los gastos establecidos en la parte considerativa de la presente resolución.

AUTORIZAR el encargo interno a favor del Ing. Jorge Anselmo Benavides Acosta como Jefe de la Unidad Formuladora por el importe de S/. 80.20 (Ochenta con 20/100 Soles) para ejecutar los gastos establecidos en la parte considerativa de la presente resolución.

AUTORIZAR el encargo interno a favor de la Mg. Eliana Nancy Chambilla Velo como Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura por el importe de S/ 3,025.00 (Tres Mil Veinticinco con 00/100 soles) para ejecutar los gastos establecidos en la parte considerativa de la presente resolución.

AUTORIZACION LA ASIGNACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA DURANTE LOS DIAS 28 DE FEBRERO 01 Y 02 DE MARZO DEL 2018 DEL SR.MANUEL RAUL OVIEDO PALACIOS EN SU CONDICION DE ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE,OTORGANDOSELE LA SUMA DE S/.1140.00 (MIL CIENTO CUARENTA CON 00/100 SOLES)..................

AUTORIZAR LA LA ASIGNACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA,DURANTE LOS DIAS 28 DE FEBRERO,01 Y 02 DE MARZO DEL 2018 A FAVOR DEL SR.URIEL VIRGILIO SEVERO MONTALVO AGURTO EN SU CONDICION DE JEFE DE LA OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE,OTORGANDOSELE LA SUMA DE S/.960.00 (NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100 SOLES)...........................

INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO A DON WALTER ATENCIO PILCOMAMANI,CON SANCION DE SUSPENSION SIN GOCE DE REMUNERACIONES POR 15 DIAS POR LA PRESUNTA FALTA ADMINISTRATIVA PREVISTA EN EL LITERAL D) DEL ART 85 DE LA LEY N°30057;EN MERITO A LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS EN LA PARTE CONSIDERATIVA DE LA PRESENTE RESOLUCION.............

AUTORIZAR EL ENCARGO INTERNO A FAVOR DE LA PROF.VICTORIA PASTORA NIETO DE ORTEGA COMO GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS POR EL IMPORTE DE S/.1330.00 SOLES PARA EJECUTAR LOS GASTOS ESTABLECIDOS EN LA PARTE CONSIDERATIVA DE LA PRESENTE RESOLUCION..............