RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2016 y 2017, por el importe de S/ 44,549.90 (Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos Cuarenta y Nueve con 90/100 soles), a favor de los proveedores que a continuación se detallan, según la certificación otorgada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto: 790 SOLUCIONES ALFA S.A.C 02-11-2016 Adquisición de implementos de limpieza Albergue Municipal 1,713.00 946 MULTISERVICIOS ACORA E.I.R.L 18-11-2016 Adquisición de filtros para maquinaria Administración de Maquinaria y Equipo Pesado 7,736.90 230 - MASED REPRESENTACIONES S.A.C 22-08-2017 Entrega de hormonas y medios para transferencia de embriones Gerencia de Desarrollo Económico 32,400.00 281 SOLUCIONES ALFA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA 24-07-2017 Servicio de mantenimiento de césped natural Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Públicos 2,700.00

ESTABLECER como encargada del manejo de la caja chica de Alcaldía por la fuente 2.09 Recursos Directamente Recaudados al Sra. Calderon Mori Elisabeth, Secretaria de Alcaldia,por el monto de S/ 1,500.00 (Mil Quinientos con 00/100 Soles),quien deberá de ser rendido cada monto antes de solicitarse renovación del monto de caja chica.

AUTORIZAR el encargo interno a favor del Ing.Econ.Jorge Silverio Tintaya Cari como Gerente de Administración y Finanzas por el importe de S/.3,000.00 (Tres Mil con 00/100 Soles) para ejecutar los gastos establecidos en la parte considerativa de la presente resolución.

AUTORIZAR el encargo interno a favor de la MBA Duverly German Limache Quispe, Jefe de Oficina de Planeamiento y Presupuesto, por el importe de S/.25,034.00 soles (Veinticinco Mil Treinta y Cuatro con 00/100 Soles) para ejecutar los gastos establecidos en la parte considerativa de la presente resolución

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2017, el importe de S/ 18,200.00 (Dieciocho Mil Doscientos con 00/00 Soles) a favor de la Empresa Edify Constructora e Inmobiliaria S.C.R.L por el servicio de elaboración del expediente técnico del proyecto: Mejoramiento del Servicio de Protección de Infraestructura Pública contra el Rio Locumba y Cinto, Sector Puente Viejo, en el Distrito de Locumba, Provincia Jorge Basadre – Tacna, correspondiente a la Orden de Servicio Nº 0040-2017, precisando que en el momento de la cancelación de la deuda se debe aplicar la penalidad por retraso injustificado por la cantidad de S/ 1,733.33 soles (mil setecientos treinta y tres con 00/100 soles) conforme a los motivos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2015 y 2016, por el importe de S/ 15,324.80 (Quince Mil Trescientos Veinte Cuatro con 80/100 Soles), a favor de los proveedores que a continuación se detallan, según la certificación otorgada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto: 294 TORRES LAURA JULIANA JUANA 22-04-2015 Adquisición de producto químico para control de moscas Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Públicos por el importe de s/ 1,400.00 998 AGRO INVERSIONES JJ TORRES S.A.C 12-12-2016 Adquisición de insumos para vivero Gerencia de Desarrollo Económico por el monto de s/ 15,472.00 con penalidad de s/ 1,547.20

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2015 y 2016, por el importe total de S/ 11,952.00 (Once Mil Novecientos Cincuenta y Dos con 00/100 soles), a favor de los siguientes Proveedores, por los servicios de mantenimiento de los diferentes proyectos y actividades que se detallan a continuación: 611 FERMAQ E.I.R.L 13-08-2015 Mantenimiento y reparación de vehículo Administración de Maquinaria y Equipo Pesado 3,780.00 578 FABRIMAQ SUR PERU S.A.C 22-08-2016 Servicio de acondicionamiento de seguridad perimetral y plantas auxiliares del camal municipal Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Públicos 4,248.00 579 22-08-2016 Servicio de confección-campana extractora de humo para la cocina en el proceso de faenado para porcinos Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Públicos 850.00 580 22-08-2016 Servicio de confección de una plataforma para degollado y corte de carcasa de bovino de acero pintado con pintura epoxica de color aluminio Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Públicos 950.00 581 22-08-2016 Servicio de confección de mesa para degollado de bovino de acero inoxidable Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Públicos 2,124.00

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2016 y 2017, por el importe de S/ 6,354.60 (Seis Mil Trescientos Cincuenta y Cuatro con 60/100 soles), a favor de los proveedores que a continuación se detallan, según la certificación otorgada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto: Nº O/C y O/S PROVEEDOR FECHA CONCEPTO PROYECTO/ACTIVIDAD MONTO 790 Ticahuanca Mamani maria 15-09-2016 Adquisición de materiales textiles Albergue Municipal 1,140.00 755 07-09-2016 Adquisición de televisor a colores 1,760.00 090 Ferremmac E.I.R.L 26-05-2017 Adquisición de artículos de limpieza Albergue Municipal 1,154.60 138 Impresiones Visión E.I.R.L 10-04-2017 Servicio de Impresiones en General Sub Gerencia de Tesorería 2,300.00

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2015, por el importe de S/ 8,077.78 (Ocho Mil Setenta y Siete con 78/100 soles), a favor de los proveedores que a continuación se detallan, según la certificación otorgada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto: 135 COMERCIAL CYJSA E.I.R.L 26-03-2015 Adquisición de implementos de seguridad Sub Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental 840.00 890 JOSE HUMBERTO LOMBARDI CARBAJAL 07-08-2015 Adquisición de útiles de escritorio Sub Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental 141.40 760 OK COMPUTER E.I.R.L 13-07-2015 Adquisición de tóner para impresión Sub Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental 457.79 852 AGROVETERINARIA CAPLINA E.I.R.L 23-07-2015 Adquisición de producto químico Sub Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental 3,820.00 821 SOLUCIONES ALFA S.A.C 20-07-2015 Adquisiciones de materiales de limpieza Sub Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental 880.00 380 JOSE HUMBERTO LOMBARDI CARBAJAL 12-05-2015 Adquisición de útiles de escritorio Gerencia Municipal 391.60 674 JOSE HUMBERTO LOMBARDI CARBAJAL 23-06-2015 Adquisición de útiles de escritorio Gerencia Municipal 190.00 468 AYALA LUJAN LILIANA 25-05-2015 Adquisición de bienes Gerencia Municipal 270.00 127 CORPORACIÓN M & C E.I.R.L 24-03-2015 Adquisición de útiles de escritorio Gerencia Municipal 584.84 618 LIBRERÍA DORA SANTA MARIA S.R.L 18-06-2015 Adquisición de útiles de escritorio Gerencia Municipal 502.15

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2015, por el importe de S/ 5,835.78 (Ocho Mil Ochocientos Treinta y Cinco con 78/100 soles), a favor de los proveedores que a continuación se detallan, según la certificación otorgada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto: 445 JOSE HUMBERTO LOMBARDI CARBAJAL 21-05-2015 Adquisición de útiles de escritorio Alcaldía 361.80 997 JOSE HUMBERTO LOMBARDI CARBAJAL 24-08-2015 Adquisición de útiles de escritorio Alcaldía 335.60 972 OK COMPUTER E.I.R.L 20-08-2015 Adquisición de tóner para impresión Alcaldía 634.00 1000 JOSE HUMBERTO LOMBARDI CARBAJAL 24-08-2015 Adquisición de útiles de escritorio Alcaldía 519.10 1002 JOSE HUMBERTO LOMBARDI CARBAJAL 25-08-2015 Adquisición de útiles de escritorio Alcaldía 375.40 40 LA GENOVESA AGROINDUSTRIAS S.A 24-02-2015 Adquisición de insumos no perecibles Alcaldía 412.28 532 OK COMPUTER E.I.R.L 03-06-2015 Adquisición de tóner para impresión Alcaldía 241.03 1324 LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA CENTRAL E.I.R.L 16-11-2015 Adquisición de útiles de escritorio Alcaldía 1,300.50 648 OK COMPUTER E.I.R.L 19-06-2015 Adquisición de tóner para impresión Sub Gerencia de Tesorería 1,397.07 10 807 OK COMPUTER E.I.R.L 17-07-2015 Adquisición de tóner para impresión Sub Gerencia de Tesorería 259.00

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2015 y 2016, por el importe de S/ 23,197.00 (Veinte Tres Mil Ciento Noventa y Siete con 00/100 soles), a favor del proveedor que a continuación se detallan, según la certificación otorgada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto: SEGURIDAD INDUSTRIAL COAQUIRA E.I.R.L

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2015, por el importe de S/ 11,736.67 (Once Mil Setecientos Treinta y Seis con 67/100 soles), a favor del proveedor que a continuación se detallan, según la certificación otorgada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Ok Computer E.I.R.L o/c 553-2015 80.00 Librería y Distribuidora Central E.I.R.L o/c 1351-2015 487.70 Jose Humberto Lombardi Carbajal o/c 885-2015 15.20 Confecciones Claudia E.I.R.L o/c 345-2015 417.00 Jose Humberto Lombardi Carbajal o/c 943-2015 327.80 Ok Computer E.I.R.L o/c 1147-2015 1,037.40 Ok Computer E.I.R.L o/c 1178-2015 997.29 Giglio D’ Alessandro Duilio Gino o/c 741-2015 3,200.00 Ok Computer E.I.R.L o/c 438-2015 776.68 Librería y Distribuidora Central E.I.R.L o/c 1401-2015 704.50 Nora Hilda Vargas Palacios o/c 356-2015 500.00 Digital American Technology SCRL o/c 897-2015 385.00 Ayala Lujan Liliana o/c 773-2015 1,062.00 Jose Humberto Lombardi Carbajal o/c 1092-2015 82.60 Ayala lujan liliana o/c 1188-2015 709.00 Representaciones la Solución E.I.R.L o/c 1169-2015 225.00 Ayala Lujan Liliana o/c 1249-2015 729.50

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2017, por el importe de S/ 42,444.54 (Cuarenta y Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro con 54/100 soles), a favor del proveedor que a continuación se detallan, según la certificación otorgada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. PROVEEDOR: Petrolera Tacna E.I.R.L O/C N°273-2017 4,717.00 O/C N°305-2017 333.00 O/C N°311-2017 943.50 O/C N°260-2017 848.00 O/C N°350-2017 3,885.00 O/C N°247-2017 14,606.44 O/C N°309-2017 3,552.00 O/C N°333-2017 605.00 O/C N°208-2017 6,294.60 O/C N°351-2017 3,330.00 O/C N°310-2017 3,330.00

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2017, por el importe de S S/.4,490.00 (Cuatro Mil Novecientos Noventa con 00/100 Soles), a favor del Proveedor Oporto Lazo Fernando Giancarlo, por concepto de adquisición de equipos de asistencia para el proyecto en mención que tiene como finalidad de mejorar la producción, a que se refiere la Orden de Compra Nº 00039-2017.

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2015, por el importe de S/ 1,789.04 (Mil Setecientos Ochenta y Nueve con 04/100 Soles), a favor del Proveedor Condori Vera Yolanda Sara, por concepto de adquisición de vestuarios, a que se refiere a las Órdenes de Compra Nº 104, 109,1300 del 2015.

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2017, por el importe de S/ 4,037.50 (Cuatro Mil Trescientos con 00/100 Soles), a favor de los proveedor que a continuación se detallan, según la certificación otorgada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Ticahuanca Mamani María O/S N°320 y O/C N°446

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2015, 2016 y 2017 por el importe total de S/ 32,094.70 (Treinta y Dos Mil Noventa y Cuatro con 70/100 soles), a favor del Proveedor DIRCA E.I.R.L, por concepto de adquisición de bienes para las actividades que se detallan a continuación:

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2017, por el importe de S/ 133,932.26 (Ciento Treinta y Tres Mil Novecientos Treinta y Dos con 26/100 soles), a favor de la empresa COBEN CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L, por concepto de valorización N°2 (noviembre 2017) de la ejecución de la obra “Mejoramiento y Ampliación Eléctrica Secundaria y Alumbrado Público en el Asentamiento Humano Puente Camiara del distrito de Locumba, provincia Jorge Basadre, Tacna”

AUTORIZAR, la asignación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Lima, durante el 12,13,14,15 y 16 de julio del presente año fiscal a favor del Sr. MANUEL RAUL OVIEDO PALACIOS en su condición de Alcalde de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, otorgándosele la suma de S/ 1,520.00 (Mil Quinientos Veinte con 00/100 Soles).

AUTORIZAR, la asignación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Arequipá, durante el 12 y 13 de julio del presente año fiscal a favor del Abog.Yesenia Soledad Paredes Valdez en su condición de Sub Gerente de Recursos Humanos de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, otorgándosele la suma de S/ 720.00 (Setecientos Veinte con 00/100 Soles).

ESTABLECER como encargado del manejo de la caja chica de la fuente de financiamiento 5.18 Recursos Determinados-Canon y Sobrecanon, Regalias Renta de Aduanas y Participaciones y 2.09 Recursos Directamente Recaudados al Sr. Elmer Henry Sosa Mamani, de la Sub Gerencia de Tesoreria,quien deberá de ser rendido cada monto antes de solicitarse renovación del monto de caja chica.

AUTORIZAR el encargo interno a favor del el Ing. Uriel Virgilio Severo Montalvo Agurto como encargado de la Oficina de Estudios y Proyectos por el importe de S/.1,585.00 (Mil Quinientos Ochenta y Cinco con 00/100 soles) para ejecutar los gastos establecidos en la parte considerativa de la presente resolución.

OTORGAR licencia con goce de haber por enfermedad a Sra Carmen del Pilar Lucero Hurtado por el plazo de 15 días, comprendidos desde el 26-06-2018 al 10-07-2018, en merito los considerandos y documentos señalados en la parte considerativa y que formen parte integrante de la presente resolución.

AUTORIZAR, la asignación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Lima, durante el 03,04 y 05 de julio del presente año fiscal a favor del Sr. MANUEL RAUL OVIEDO PALACIOS en su condición de Alcalde de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, otorgándosele la suma de S/ 1,140.00 (Mil Ciento Cuarenta con 00/100 Soles).

APROBAR LA BAJA DE LOS BINES PATRIMONIALES POR LA CAUSAL DE MANTENIMIENTO O REPARACION ONEROSA DE LOS SIGUIENTES BIENES QUE SE DETALLAN A CONTINUACION:

AUTORIZAR el encargo interno a favor de la Abog.Juana Pastora Martinez Quispe como encargada de la Demuna por el importe de S/ 730.00 (setecientos treinta con 00/100 soles) para ejecutar los gastos establecidos en la parte considerativa de la presente resolución.

AUTORIZAR el encargo interno a favor de la Prof. Victoria Pastora Nieto de Ortega como Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos por el importe de S/ 2,000.00 (Dos Mil con 00/100 Soles) para ejecutar los gastos establecidos en la parte considerativa de la presente resolución.

APROBAR EL ALTA DE LOS BIENES PATRIMONIALES POR LAS CAUSAL DE DONACION QUE EN LA PRESENTE RESOLUCION QUE SE DETALLAN…..

AUTORIZAR, la asignación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Lima, durante los días 21 y 22 de junio del 2018 a favor del Sr. MANUEL RAUL OVIEDO PALACIOS en su condición de Alcalde de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, otorgándosele la suma de S/. 443.33 (Cuatrocientos Cuarenta y Tres con 33/100 Soles).

APROBAR LA BAJA DE LOS BINES PATRIMONIALES POR LA CAUSAL DE MANTENIMIENTO O REPARACION ONEROSA DE LOS SIGUIENTES BIENES QUE SE DETALLAN A CONTINUACION: ARTÌCULO PRIMERO.-APROBAR la Baja de los Bienes patrimoniales, por Causal de Mantenimiento o Reparación Onerosa de los siguientes bienes que se detallan a continuación: • (CAMIONETA Marca: NISSAN Placa: PK-6407, Modelo: FRONTIER, N° Serie: JN1CNUD227X462080, Motor: ZD30082312K; • TRACTOR AGRICOLA Marca: MASSEY FERGUSON, Modelo 290/2BR, N° Serie: 2902186470, Motor: SC8B09B675133L; • TRACTOR AGRICOLA Marca: MASSEY FERGUSON, Modelo 290/2BR, N° Serie: 2902197229, Motor: SC8B09B684490M; • TRACTOR AGRICOLA Marca: MASSEY FERGUSON, Modelo 460/4, N° Serie: 460-256487, Motor: I41TC71734381D; • TRACTOR AGRICOLA Marca: NEW HOLLAND, Modelo 7630, N° Serie: Z8CA38758, Motor: 6010998; • RETROEXCAVADORA Marca: KOMATSU, Modelo WB 146-5, N° Serie: A23536, Motor: 46658845); Y por Causal Estado de Chatarra, conformado por 01 bien patrimonial ARTÌCULO SEGUNDO.- APROBAR la baja de viene patrimonial por la causal de estado de chatarra del viene que se detalla a continuación: • (CAMIONETA Marca MITSUBISHI Placa PK-6499, Modelo L200, N° Serie: MMBJNKB408D006712, Motor: 4D56UCAU2261),

OTORGAR licencia con goce de haber por enfermedad a Sra Carmen del Pilar Lucero Hurtado por el plazo de 15 días, comprendidos desde el 04-06-2018 al 18-06-2018, en merito los considerandos y documentos señalados en la parte considerativa y que formen parte integrante de la presente resolución.

RECONOCER como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2017, la suma de S/ 599.56 (Quinientos Noventa y Nueve con 56/100 Soles) a favor de la ex servidora Kelly Maria Gutierrez Gutierrez por concepto de la planilla compensación vacacional

AUTORIZAR, la asignación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Tacna, durante del 11 al 15 de junio del presente año fiscal a favor del Abog.Juana Pastora Martinez Quispe en su condición de Encargada de la Defensoría Municipal del Niño y Adolecente de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre, otorgándosele la suma de S/ 297.50 (Doscientos Noventa y Siete con 00/100 Soles).

AUTORIZAR, la asignación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Lima, durante el 12,13 y 14 de junio del presente año fiscal a favor del Ing.Jorge Anselmo Benavides Acosta en su condición de Jefe de la Unidad Formuladora de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, otorgándosele la suma de S/ 750.00 (Setecientos Cincuenta con 00/100 Soles).

AUTORIZAR, la asignación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Lima, durante el 12,13 y 14 de junio del presente año fiscal a favor del MBA.Duverly G.Limache Quispe en su condición de Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, otorgándosele la suma de S/ 960.00 (Novecientos Sesenta con 00/100 Soles).

AUTORIZAR, la asignación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Lima, 12,13 y 14 de junio del presente año fiscal a favor del Ing. Uriel Virgilio Severo Montalvo Agurto en su condición de Jefe de la Oficina de Programación e Inversiones de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre, otorgándosele la suma de S/ 960.00 (Novecientos Sesenta con 00/100 Soles).

AUTORIZAR, la asignación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Lima, durante el 12,13 y 14 de junio del presente año fiscal a favor del Sr. MANUEL RAUL OVIEDO PALACIOS en su condición de Alcalde de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, otorgándosele la suma de S/ 1,140.00 (Mil Ciento Cuarenta con 00/100 Soles).

AUTORIZAR EL DESPLAZAMIENTO EN LA MODALIDAD DE DESTAQUE TEMPORAL HACIA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA,DE LA SERVIDORA MARIA LUISA RODRIGUEZ DE VARGAS,EL CUAL TENDRA UNA VIGENCIA EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 07 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO,COMO ULTIMA AMPLIACION SALVO PRESENTE EL INFORME MEDICO DEL AREA DE TRAUMATOLOGIA EN EL CUAL SE DETALLA EL TRATAMIENTO,MEDICINA FISICA,REHABILITACION Y LIMITACION DE LOS ESFUERZOS FISICOS.....

AUTORIZAR, la asignación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Lima, durante el 07 y 08 junio del presente año fiscal a favor del M.V.Z Carlos A. Cardenas Terrazas en su condición de Gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre, otorgándosele la suma de S/ 640.00 (Seiscientos Cuarenta con 00/100 Soles).

AUTORIZAR, la asignación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Arequipa, para el día 08 y 09 de junio del presente año fiscal a favor del Sra. Ana Luciana Tintaya Ramos, personal de la Sub Gerencia de Gestión Tributaria de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, otorgándosele la suma de S/ 300.00 (Trescientos con 00/100 Soles).

INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CON SANCION DE SUSPENSION SIN GOCE DE REMUNERACIONES POR 03 DIAS EN CONTRA DEL SERVIDOR C.P.C GRIMALDO VICTOR CONDE BAUTISTA,POR LA PRESUNTA FALTA ADMINISTRATIVA PRECEPTUADA EN EL LITERAL D),DEL ARTI.85°DE LA LEY N°30057-LEY DE SERVICIO CIVIL;EN MERITO A LOS ARGUMENTADOS EXPUESTOS EN .A PARTE CONSIDERATIVA DE LA PRESENTE RESOLUCION...

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2017, por el importe de S/ 12,502.00 (Doce Mil Quinientos Dos con 00/100 Soles), a favor del Proveedor All Genetics S.A.C, por concepto de adquisición de pajilla de semen en mención que tiene como finalidad de mejorar la producción, a que se refiere la Orden de Compra Nº 00294-2017.

RECONOCER como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2017, la suma de S/ 975.41 (Novecientos Setenta y Cinco con 41/100 Soles), a favor del ex servidor Señor Javier Diaz Tiofilo, por concepto de compensación vacacional.

AUTORIZAR, la asignación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Lima, durante el 22 y 23 de mayo del presente año fiscal a favor del Ing. Uriel Virgilio Severo Montalvo Agurto en su condición de Jefe de la Oficina de Programación e Inversiones de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre, otorgándosele la suma de S/ 640.00 (Seiscientos Cuarenta con 00/100 Soles).

AUTORIZAR, la asignación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Lima, durante el 22 y 23 de mayo del presente año fiscal a favor del Sr. MANUEL RAUL OVIEDO PALACIOS en su condición de Alcalde de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, otorgándosele la suma de S/ 760.00 (Setecientos Sesenta con 00/100 Soles).

AUTORIZAR, la asignación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Lima, durante el 22 y 23 de mayo del presente año fiscal a favor del MBA.Duverly G.Limache Quispe en su condición de Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, otorgándosele la suma de S/ 640.00 (Seiscientos Cuarenta con 00/100 Soles).

AUTORIZAR el monto fijo establecido por el articulo primero de la resolucion de gerencia de administracion y finanzas n°051-2018-gaf/mpjb,en la suma de s/800.00 (ochecientos con 00/100 soles) como constitucion del fondo fijo de caja chica de la municipalidad provincial de jorge basadre para el año 2018,por la fuente de financiamiento 18-canon,sobre canon,regalias mineros;para lo cual se debera de tener en consideracion la certificacion emitida por la oficina de planeamiento y presupuesto....

OTORGAR la Licencia sin goce de remuneraciones por motivos particulares a la servidora Sra. Mirian Beatriz Ayca Cuadros por el periodo de treinta (30) días comprendidos desde el 14 de mayo al 15 de junio del presente año fiscal, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

AUTORIZAR, la asignación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Lima, durante el 10 y 11 de mayo del presente año fiscal a favor del MBA.Duverly G.Limache Quispe en su condición de Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, otorgándosele la suma de S/ 640.00 (Seiscientos Cuarenta con 00/100 Soles).

RECONOCER como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2017, la suma de S/ 1,464.00 (Mil Cuatrocientos Sesenta y Cuatro con 00/100 Soles).a favor de Ing. Uriel Virgilio Severo Montalvo Agurto, como empleado de confianza de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre por concepto de reembolso, por la compra de un pasaje aéreo en la ruta Tacna-Lima-Lima-Tacna efectuado durante los días 26 y 27 de diciembre del 2017.