RECONOCER el pago a favor del proveedor CORPORACIÓN SAGUA S.R.L. con RUC: 20600134753 la orden de compra N° 2797-2022 por la adquisición de insumos para instalación de césped sintético, por el monto de S/ 41,331.00 (Cuarenta y un mil trescientos treinta y uno con 00/100 soles).

RECTIFICAR en lo pertinente el error material incurrido en la parte considerativa de los párrafos 14° y en la parte resolutiva en el Artículo 1° de la Resolución de Gerencia Municipal de Administración y Finanzas N°161-2023-GMAF-MPJB de fecha 28 de noviembre del 2023.

RECONOCER el pago a favor del proveedor COMERCIAL MAT S.R.L. con RUC: 20449373104 la Orden de Compra N° 3093-2022, por la adquisición de insumos por bioseguridad, por el monto de S/ 2,035.00 soles (Dos mil treinta y cinco con 00/100 soles).

RECONOCER el pago a favor del proveedor COMERCIAL MAT S.R.L. con RUC: 20449373104, la Orden de Compra N° 3092-2022 por la adquisición de vestuario institucional, por el monto de S/ 4,165.00 (Cuatro mil ciento sesenta y cinco con 00/100 soles).

RECONOCER, el reembolso de gastos a favor del Alcalde de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre, ABOG. JULIO VICTOR DÁVALOS FLORES, por haber participado los días 10,11 y 12 de octubre del 2023, por haber concertado su asistencia a la audiencia con la Presidencia del Consejo de Ministros y a la audiencia con el Ministerio de Cultura, desarrollado en la ciudad de Lima.

RECONOCER el pago de las obligaciones incluidas dentro del cronograma priorizado de pago de las sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada del ejercicio fiscal 2023, hasta por la suma de S/ 10,000.00 soles (Diez mil con 00/100 soles), conforme a la Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N° 002-2023-GAF-MPJB de fecha 13 de marzo del 2023 y la parte considerativa de la presente resolución.

RECONOCER y APROBAR, a favor del Sr. LEYVER ADRIAN GUTIERREZ MAMANI con DNI: 80240296, el pago de beneficios sociales por Vacaciones Truncas - Periodo 2019 (del 02 de enero al 12 de setiembre de 2019), por el monto de S/ 4,888.59 (Cuatro mil ochocientos ochenta y ocho con 59/100 soles), conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución.

RECONOCER y APROBAR, el pago de Reintegro por Incremento de Remuneración de Obreros - Construcción Civil del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE - DISTRITO DE LOCUMBA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA", conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa y al cuadro Resumen de Reintegro de Obreros año 2022-Construcción Civil (Anexo I).

RECONOCER el pago a favor del proveedor JESUS VELASQUEZ MAMANI con RUC 10004415502, la Orden de Servicio N° 3105-2022, por el servicio de controlador de maquinaria alquilada, por el monto de S/ 2,500.00 (Dos Mil Quinientos con 00/100 soles).

OTORGAR a favor de la servidora Sra. GIOVANNA SONIA QUISPE VARGAS con DNI N° 45211524 licencia por enfermedad por siete (07) días.

AUTORIZAR, el otorgamiento de ENCARGO INTERNO por el importe de S/ 33,273.00 (Treinta y tres mil doscientos setenta y tres con 00/100 soles), solicitado por la Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Públicos, el mismo que será a nombre del Lic. HERBER AGUSTÍN ALAVE QUISPE identificado con DNI N° 40431792, para ejecutar las actividades contemplado en el Plan de Trabajo "FELIZ NAVIDAD EN LOCUMBA - 2023", conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

RECONOCER el pago a favor del proveedor COMUNICACIONES MPJ S.A.C. con RUC 20605971343, la Orden de Servicio N° 2654-2022, por el servicio de publicidad de comunicado en prensa, por el monto de S/ 541.00 soles (Quinientos cuarenta y uno con 00/100 soles).

RECONOCER el pago a favor del proveedor JUDITH KAREN ROMERO LOPEZ con RUC 10461730821, la Orden de Servicio N° 2865-2022, por el servicio de mantenimiento de estructura, por el monto de S/ 4,500.00 soles (Cuatro Mil Quinientos con 00/100 soles).

RECONOCER y APROBAR, a favor del Sr. FELIPE PORTILLO FERNANDEZ con DNI: 40050110, el pago de beneficios sociales por Vacaciones Truncas - Periodo 2020 (marzo, abril y julio), por el monto de S/ 599.50 (Quinientos Noventa y Nueve con 50/100 soles), conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución.

OTORGAR a favor del servidor Sr. LISANDER LISBER COHARITA SOSA con DNI N° 74400699, licencia por enfermedad por sesenta (60) días.

OTORGAR a favor del servidor Sr. ABEL FERNANDO CAHUE MAMANI con DNI N° 71330626, licencia por fallecimiento de familiar directo(padre) por cinco (05) días.

OTORGAR a favor de la servidora Sra. LESLY NOELIA AQUILAR VENANCIO con DNI N° 71098492, licencia por enfermedad por treinta (30) días..

OTORGAR a favor de la servidora Sra. SEBASTIANA QUISPE CABRERA con DNI N° 40370193, licencia por enfermedad por ocho (08) días.

OTORGAR a favor de la servidora Sra. MADAY TERESA ORTEGAL MALAGA con DNI N° 71254279, licencia por enfermedad, por dieciocho (18) días.

CONCEDER vía regularización, al servidor WASHINTON CHINO PACUALA con DNI N° 47398979, diez (10) días naturales, de licencia con goce de haber por motivos de paternidad, a partir del días 20 de marzo hasta el 29 de marzo del 2023.

OTORGAR a favor de la servidora Sra. IRMA MERCEDES VARGAS LANDA con DNI N° 00461294, licencia por enfermedad grave de familiar directo, por siete (07) días.

CONCEDER, al servidor ANGEL MARIO PACO GALLEGOS con DNI N° 40924417, diez (10) días de licencia con goce de haber por motivos de paternidad, con eficacia anticipada desde el día 27 de junio hasta el 06 de julio del 2023.

AUTORIZAR, la asignación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Lima el día lunes 11 de diciembre del 2023 a favor del Alcalde Abog. JULIO VÍCTOR DÁVALOS FLORES, por el importe de S/ 380.00 (Trescientos ochenta con 00/100 soles), con la finalidad de gestionar la designación del Procurador Público Municipal de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre ante la Procuraduría General del Estado, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

OTORGAR a favor de la servidora Sra. IRMA MERCEDES VARGAS LANDA con DNO N° 00461194, licencia por enfermedad por catorce (14) días.

CONCEDER vía regularización, al servidor MAXMILIANO ARTURO ZEA COA con DNI N° 47686398, licencia con goce de haber por motivos de paternidad, diez (10) días, con eficacia anticipada a partir del día 01 de julio hasta el 10 de julio del 2023.

OTORGAR a favor del servidor Sr. JACINTH ISMAEL BEJARANO SILVA con DNI N° 41451713, licencia por fallecimiento de familiar directo(padre) por cinco (05) días.

OTORGAR a favor del servidor Sr. JUVENAL ESTEBAN MELCHOR COHAILA con DNI N° 00419676, licencia por fallecimiento de familiar directo (padre) por cinco (05) días.

OTORGAR a favor del servidor Sr. LUIS ANGEL ALANOCA LEON con DNI N° 77436064, licencia por enfermedad por treinta (30) días.

OTORGAR a favor de la servidora Sra. JUANA PASTORA MARTINEZ QUISPE con DNI N° 00461411, licencia por enfermedad por veinticinco (25) días.

OTORGAR a favor del servidor Sr. OSCAR YONATHAN ULPIANO CAYCO con DNI N° 48924285, licencia por enfermedad por catorce (14) días.

RECONOCER, el reembolso de gastos a favor del Ing. EDWIN CRUZ QUISPE Coordinador de Obra del Proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE CATASTRO URBANO RURAL DEL DISTRITO DE LOCUMBA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA" con CUI: 2520874, por el importe de S/ 110.00 (Ciento diez con 00/100 soles), y a Sr. JOSE MARIA CHINO RIVERA Chofer de la Gerencia Municipal de Desarrollo Territorial e Infraestructura, por el importe de S/ 110.00 (Ciento diez con 00/100 soles), por el motivo de TRASLADO DE EQUIPOS DE POSICIONAMIENTO - GPS DIFERENCIAL Y RECEPTOR ROVER a la ciudad de Arequipa el día 09 de noviembre del 2023, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

RECONOCER y APROBAR, el pago de Reintegro por Incremento de Remuneración de Obreros - Construcción Civil de los 06 Proyectos en mención, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa y a los anexos adjuntos (Tabla N° 01, Tabla N° 02, Tabla N° 03, Tabla N° 04, Tabla N° 05 y Tabla N° 06), en el que se detalla el personal obrero de cada Proyecto, los mismos que forman parte de la presente resolución.

OTORGAR, por única vez a favor de la servidora ANA LUCIANA TINTAYA RAMOS, el beneficio de la asignación por cumplir veinticinco (25) años de servicio en la Municipalidad Provincial Jorge Basadre, por el importe de S/ 1,114.90 (Un mil ciento catorce con 90/100 soles), conforme a la normativa vigente al momento en que ocurrió el hecho generador del beneficio y en mérito a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

RECONOCER y APROBAR, el pago de Reintegro por Incremento de Remuneración de Obreros: del Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CULTIVO INDUSTRIAL DE TARA EN EL CENTRO POBLADO PAMPA SITANA DEL DISTRITO DE LOCUMBA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA" con CUI: 2515097, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa y al "Cuadro Resumen de Reintegro de Obreros año 2022 - Construcción Civil", el mismo que forma parte de la presente resolución (ver Anexo I).

AUTORIZAR, la asignación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Huánuco, a favor del Procurador Público Municipal Abog. ANTONIO CARITA TINTAYA, por el importe de S/ 640.00 (Seiscientos cuarenta con 00/100 soles), ya que debe cumplir con presentar en físico ante el "CENTRO DE ARBITRAJE de la Cámara de Comercio e Industria de Huánuco" el escrito de contestación de demandas y anexos en atención al EXP. N° 03-2023 y Resolución N° 06-2023, respecto a la demanda presentada por el "CONSORCIO MAX CONSTRUYE LOCUMBA", por lo que, a fin de cumplir el plazo de la presentación del escrito, la comisión de servicio será durante los días 26 y 27 de noviembre del 2023, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

AUTORIZAR, la asignación de viáticos por comisión de servicio a la ciudad de Lima los días 29 y 30 de noviembre del 2023 a favor de la Regidora de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, Lic. CATHERINE PAOLA CHAVEZ HUYHUA, por el importe de S/ 960.00 (Novecientos sesenta con 00/100 soles), por el motivo de asistencia al ENCUENTRO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CIUDADES Y COMUNIDADES SALUDABLES, con el fin de conformar la Red Nacional de Municipios, Ciudades y Comunidades Saludables y elegir su Junta Directiva, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

OTORGAR a favor del servidor Sr. RUSSO CALDERON ANAYA, licencia por enfermedad por nueve (30) días, con eficacia anticipada conforme al siguiente cuadro.

OTORGAR a favor del servidor Sr. FRANCO ALFREDO QUILLAS INCA con DNI N° 45507462, licencia por enfermedad por dieciocho (18) días, con eficacia anticipada conforme al siguiente cuadro.

OTORGAR a favor del servidor Sr. LISANDER LISBER COHARITA SOSA identificado con DNI N° 74400699, licencia por enfermedad por treinta y cinco (35) días, con eficacia anticipada conforme al siguiente detalle.

APROBAR, la baja física y contable de ciento treinta (130) bienes muebles patrimoniales por la causal "ESTADO DE CHATARRA", de acuerdo al "Apéndice A: Formato de Ficha de Descripción de los Bienes Muebles Patrimoniales" y por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

RECONOCER, el reembolso de gastos a favor de la Sub Gerente de Programación Multianual de Inversiones de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre, Ing. SANDRA ANTONELLA CASTRO GÜISA, por haber participado los días 10 y 11 de octubre del 2023, en el taller macrorregional presencial denominado "FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR E INSTRUCTIVO PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN CARRERAS INTERURBANAS", en la ciudad de Arequipa.

RECONOCER el pago a favor del proveedor SIRSAF E.I.R.L. con RUC: 20533226621, la Orden de Compra N° 3055-2022, por la adquisición de implementos de seguridad para el personal obrero del Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DE COMPETENCIA DEL ESTADIO JORGE PINTO LIENDO EN EL DISTRITO DE LOCUMBA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA" con CUI: 2537164, por el monto de S/ 19,999.00 (Diecinueve mil novecientos noventa y nueve con 00/100 soles).

RECONOCER el pago a favor del proveedor MARLENE LUQUE FERNANDEZ con RUC: 10283079258, la Orden de Compra N° 2836-2022, por la adquisición de madera tornillo, por el monto de S/ 77,580.00 (Setenta y siete mil quinientos ochenta con 00/100 soles), de acuerdo a los fundamentos expuestos en la parte considerativa.

OTORGAR, la reprogramación de la obligación pendiente, por el PAGO DE DETRACCIONES de la Orden de Servicio N° 531-2022, con SIAF N°1558 y Factura Electrónica N° E001-4, a nombre del proveedor GRUPO OSCORP S.A.C. con RUC: 20604685096, por el monto total de S/ 2,474.00 (Dos mil cuatrocientos setenta y cuatro con 00/100 soles).

RECONOCER y APROBAR, el pago de Reintegro por Incremento de Remuneración de Obreros, a un (01) obrero: del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS Y MISIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO TACNA" con CUI: 2462525, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa y al "Cuadro Resumen de Reintegro de Obreros año 2022 - Construcción Civil", el mismo que forma parte de la presente resolución (Ver Anexo I).

RECONOCER el pago a favor del proveedor FIDEL NEYRA MARON con RUC: 10411077786, la Orden de Servicio N° 3060-2022, por el servicio de revestimiento de piso, por el monto de S/ 5,000.00 (Cinco mil con 00/100 soles).

RECONOCER el pago a favor del proveedor ROGER MAMANI HUARAHUARA con RUC: 10442783239, la Orden de Servicio N° 2193-2022, por el servicio de alquiler de vibrador de concreto, por el monto de S/ 1,200.00 (Mil doscientos con 00/100 soles).

RECONOCER el pago a favor del proveedor JACINTO ELEODORO GOMEZ MAMANI con RUC: 10004365866, la Orden de Servicio N° 3090-2022, por el servicio de alquiler de camioneta, por el monto de S/ 4,200.00 (Cuatro mil doscientos con 00/100 soles).

RECONOCER el pago a favor del proveedor COMERCIAL MAT S.R.L. con RUC 20449373104, la Orden de Compra N° 2975-2022, por la adquisición de vestuario e implementos de seguridad, por el monto de S/ 3,010.00 (Tres mil diez con 00/100 soles).

RECONOCER y APROBAR, el pago de Reintegro por Incremento de Remuneración de Obreros - Construcción Civil, a ocho (08) obreros del Proyecto IOARR: "ADQUISICIÓN DE BALANZA PLATAFORMA; REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRACIÓN; EN EL(LA) ESTACIÓN DE PESAJE PARA CAMIONES PUENTE CAMIARA DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA" con CUI: 2526636, por el monto de S/ 4,580.84 (Cuatro mil quinientos ochenta con 84/100 soles), conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa y al Cuadro de Resumen de Reintegro de Obreros - 2022, el mismo que forma parte de la presente resolución (ver Anexo I).