AUTORIZAR, la asignación de fondos bajo la modalidad de ENCARGO INTERNO, a nombre del MVZ. ELISBERTO REY VILLEGAS LIMA identificado con DNl:00676379, responsable del Proyecto “MEJORAMIENTO DE SERVICIOS PARA LA PRODUCCION PECUARIA DISTRITO DE LOCUMBA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA” con CUI: 2545333, por el monto de S/.7,200.00 soles (Siete mil doscientos con 00/100 soles), para los gastos de transporte y expositores durante su participación en la actividad del evento ferial denominado “XIII EXPO LOCUMBA 2024” que se llevará a cabo durante los días 17,18 y 19 de abril del presente año; actividad programada por el proyecto en mención, establecida en su COMPONENTE 04: SUFICIENTE CONOCIMIENTO EN LA GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN - participación en eventos feriales, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

AUTORIZAR, la asignación de fondos bajo la modalidad de ENCARGO INTERNO, a nombre del ABOG. HELAR NEYRA TORRES identificado con DNl:40148031, Sub Gerente de Recursos Humanos, por el monto de S/. 16,570.00 soles (Dieciséis mil quinientos setenta con 00/100 soles), para la ejecución y cumplimiento de las actividades: “DIFUSION DE ACTIVIDADES”, “ACTIVIDAD DE PRESENTACION, ELECCIÓN Y CORONACIÓN DE LA REINA BASADRINA” y “ACTIVIDAD DE ALMUERZO PARA AUTORIDADES” que se realizarán del día 17 al 21 de abril del 2024, establecido en el Plan de Trabajo “XXXVI ANIVERSARIO DE LA PROVINCIA JORGE BASADRE” - 2024, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

RECONOCER y APROBAR, a favor del Sr. JUAN PAULO YAMPASI YAMPASI identificado con DNl:00461539, el pago de beneficios sociales por concepto de Vacaciones Truncas - Periodo 2023, por haber laborado como Residente de Obra bajo el régimen laboral Decreto Legislativo N°276, según la Liquidación de Beneficios Sociales - Reg. 276 N°009-2024-SGRHIGMAFIMPJB; por el periodo comprendido del 03 de abril al 31 de diciembre del 2023, por un monto de S/. 3,633.33 (Tres mil seiscientos treinta y tres con 331100 soles), conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución y de acuerdo al siguiente detalle:

RECONOCER, la deuda pendiente de pago por el monto de S/.4,800.00 (Cuatro mil ochocientos con 00/100 soles), a favor de la proveedora MARTHA PAXI QUISPE con RUC: 10702896598, correspondiente a la Orden de Servicio Nº2797-2022, por el servicio de instalación de cielo raso, para la Actividad “MANTENIMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DE VILLA LOCUMBA, DISTRITO DE LOCUMBA - PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”, conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución, y de acuerdo al siguiente detalle:

RECONOCER, la deuda pendiente de pago por el monto de S/.12,500.00 (Doce mil quinientos con 00/100 soles), a favor de la proveedora MARTHA PAXI QUISPE con RUC: 10702896598, correspondiente a la Orden de Servicio N°2883-2022, por el servicio de confección e instalación de estructuras metálicas (protector metálico para cocina). para la Actividad “MANTENIMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DE VILLA LOCUMBA, DISTRITO DE LOCUMBA - PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”, conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución, y de acuerdo al siguiente detalle:

AUTORIZAR, la asignación de viáticos y pasajes por comisión de servicio a la ciudad de Arequipa el día 05 de abril del 2024; a favor de la Regidora de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, Lic. CATHERINE PAOLA CHAVEZ HUYHUA, por el importe de S/ 270.00 (Doscientos setenta con 00/100 soles), por el motivo de participación en el Encuentro Macroregional del Sur-Arequipa 2024 "Juventud, Gobernabilidad y Democracia", conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

RECONOCER la deuda pendiente de pago por el monto de S/ 10,000.00 (Diez mil con 00/100 soles), a favor de la proveedora ALEJANDRINA YULEMY RIVERA VELARDE con RUC:10292721931, correspondiente a la Orden de Servicio Nº1062-2022, por el servicio de elaboración de liquidación financiera de proyecto de inversión pública; para la Sub Gerencia de Liquidación de Proyectos, conforme a los fundamentos expuestos en los considerandos y bajo la siguiente estructura programática:

RECONOCER la deuda pendiente de pago por el monto de S/ 78,181.10 (Setenta y ocho mil ciento ochenta y uno con 10/100 soles), a favor del proveedor GRUPO SANTA FE S.A.C. con RUC: 20511037001, correspondiente a la Orden de Compra Nº2880-2022, por la PRIMERA ENTREGA de la Adquisición de cemento portland puzolánico tipo IP x 42.5 Kg. y cemento portland tipo HS x 42.5 Kg, para el Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DE COMPETENCIA DEL ESTADIO JORGE PINTO LIENDO EN EL DISTRITO DE LOCUMBA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA” con CUl:2537164, conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución, y de acuerdo al siguiente detalle:

RECONOCER, la deuda pendiente de pago por el monto de S/ 1,365.00 (Un mil trescientos sesenta y cinco con 00/100 soles), a favor del proveedor COMERCIAL MAT S.R.L. con RUC: 20449373104, correspondiente a la Orden de Compra Nº3090-2022, por la adquisición de implementos de seguridad, correspondiente a la Supervisión del Proyecto “CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN EL ANEXO ALTO CAMIARA DEL DISTRITO DE LOCUMBA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE- DEPARTAMENTO DE TACNA” con CUI: 2531416, conforme a los fundamentos expuestos en los considerandos y bajo la siguiente estructura programática:

RECONOCER la deuda pendiente de pago por el monto de S/ 300.00 (Trescientos con 00/100 soles), a favor del proveedor COMERCIAL MAT S.R.L. con RUC:20449373104, correspondiente a la Orden de Compra N°3094-2022, por la adquisición de 10 unidades de agua de mesa sin gas x 20 Litros; para la Supervisión del Proyecto "CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN EL ANEXO ALTO CAMIARA DEL DISTRITO DE LOCUMBA- PROVINCIA DE JORGE BASADRE- DEPARTAMENTO DE TACNA” con CUI: 2531416, conforme a los fundamentos expuestos en los considerados y bajo la siguiente estructura programática.

RECONOCER la deuda pendiente de pago por el monto de S/.230,000.00 (Doscientos treinta mil con 00/100 soles), a favor del proveedor ESTACIONES DE SERVICIO LUMIC S.A.C. con RUC: 20604968772, correspondiente a la Orden de Compra Nº3081-2022, por la Adquisición de 10,500 Galones de Diesel B5 S50; para la Actividad “Mantenimiento de Encauzamiento de Canal Principal en Sector Rajo Pampa Sitana, Distrito de Locumba, Provincia Jorge Basadre - Tacna”, conforme a los fundamentos expuestos en los considerandos y bajo la siguiente estructura programática:

RECONOCER la deuda pendiente de pago por el monto de S/3,500.00 (Tres mil quinientos con 00/100 soles), a favor de la proveedora DANITZA ALAGUIVEL COILA con RUC: 10704585514, correspondiente a la Orden de Servicio Nº1334-2022, por el servicio de apoyo legal; para la Oficina de Procuraduría Pública Municipal de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre, conforme a los fundamentos expuestos en los considerandos y bajo la siguiente estructura programática:

RECONOCER la deuda pendiente de pago por el monto de S/ 4,500.00 (Cuatro mil quinientos con 00/100 soles), a favor del proveedor JUDITH KAREN ROMERO LOPEZ con RUC: 10461730821, correspondiente a la Orden de Servicio Nº2865-2022, por el servicio de mantenimiento de estructura, de acuerdo a la Resolución de Gerencia Municipal de Administración y Finanzas N°186-2023-GMAF-MPJB y los considerandos expuestos, bajo la siguiente estructura programática:

RECONOCER y APROBAR, a favor del Sr. LUIS EFRAIN QUISPE JIMENEZ identificado con DNl:00513980, el pago de beneficios sociales por concepto de Vacaciones Truncas - Periodo 2023, por haber laborado como Residente de Obra bajo el régimen laboral Decreto Legislativo Nº276, según las Liquidaciones de Beneficios Sociales - Reg. 276 Nº017-2024-SGRH/GMAF/MPJB y Nº018-2024-SGRH/GMAF/MPJB: por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre del 2023, por un monto total de S/ 4,450.84 (Cuatro mil cuatrocientos cincuenta con 84/100 soles), conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución y de acuerdo al siguiente detalle:

RECONOCER y APROBAR, a favor del Sr. WILSON EDILBERTO CRUZ ESTRADA identificado con DNl:42514374, el pago de beneficios sociales por concepto de Vacaciones Truncas - Periodo 2023, por haber laborado como Inspector de Proyectos bajo el régimen laboral Decreto Legislativo Nº276, según las Liquidaciones de Beneficios Sociales - Reg. 276 Nº004-2024-SGRH/GMAF/MPJB y Nº005-2024-SGRH/GMAF/MPJB; por el periodo comprendido del 08 de febrero al 31 de diciembre del 2023, por un monto total de S/ 4,757.39 (Cuatro mil setecientos cincuenta y siete con 39/100 soles), conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución y de acuerdo al siguiente detalle:

RECONOCER la deuda pendiente de pago por el monto de Si 38,500.00 (Treinta y ocho mil quinientos con 00i100 soles), a favor del proveedor CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEINGENIERIA CN E.I.R.L. - CPROYING E.I.R.L. con RUC: 20605960562, correspondiente a la Orden de Servicio N°1212-2023, por el servicio de ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL P.I.P. "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS CULTIVOS PALTO VID DEL VALLE DE CINTO EN EL DISTRITO DE LOCUMBA DE LA PROVINCIA JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA” bajo la siguiente estructura programática:

RECONOCER y APROBAR, a favor del Sr. EDWIN ZENON FLORES TICONA identificado con DNl:00795002, el pago de beneficios sociales por concepto de Vacaciones Truncas - Periodo 2023 y 2024, según las Liquidaciones de Beneficios Sociales - Reg. 276 Nº011-2024-SGRH/GMAF/MPJB, Nº 012-2024-SGRH/GMAF/MPJB y Nº 013-2024-SGRH/GMAF/MPJB que comprende del 01 de marzo del 2023 al 31 de enero del 2024, por un monto total de S/ 4,950.42 (Cuatro mil novecientos cincuenta con 42/100 soles), conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución y de acuerdo al siguiente detalle:

RECONOCER y APROBAR, a favor del Sr. ROBERTO CARLOS ANQUISE INCACUTlPA identificado con DNl:00461866, el pago de beneficios sociales por Vacaciones Truncas - periodo 2023 (del 03 de enero al 31 de diciembre del 2023), por el monto de S/.6,093.30 (Seis mil noventa y tres con 30/100 soles), conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución, de acuerdo al siguiente detalle:

OTORGAR, la LICENCIA SIN GOCE DE REMUNERACIONES a favor del servidor Sr. PEDRO WILSON GALLEGOS MAMANI, identificada con DNI Nº41653532, por el periodo de noventa (90) días calendarios, por el periodo que inicia desde el 13 de marzo al 11 de junio del 2024.

OTORGAR, licencia con goce por fallecimiento de familiar directo (hermano), a favor del servidor Sr. WALTER LLANQUE QUISPE con DNl:40855307, durante cinco (05) días hábiles, con eficacia anticipada conforme al siguiente cuadro:

RECONOCER y APROBAR, a favor del Abog. GILMER RAMOS ORTEGA con DNl:40624012, el pago de beneficios sociales por Vacaciones Truncas- Periodo 2024 (del 01 al 31 de enero del 2024), por el monto de S/ 608.58 (Seiscientos ocho con 58/100 soles), conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución, de acuerdo al siguiente detalle:

RECONOCER y APROBAR, a favor del Abog. GILMER RAMOS ORTEGA identificado con DNl:40624012, el pago de beneficios sociales por Vacaciones Truncas - Periodo 2023 (del 03 de enero al 31 de diciembre del 2023), por el monto de S/6,093.30 (Seis mil noventa y tres con 30/100 soles), conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución, de acuerdo al siguiente detalle:

RECONOCER, el REEMBOLSO DE GASTOS a favor de Econ. Mario Ale Cervantes Gerente Municipal de Planificación y Presupuesto, respecto a los gastos efectuados ante la situación de urgencia para el cumplimiento del Plan de Trabajo "PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2024 DE LA PROVINCIA JORGE BASADRE", por el monto de Si 7,500.00 (Siete mil quinientos con 00/100 soles), conforme a los fundamentos expuestos en los considerandos y de acuerdo al siguiente detalle:

RECONOCER el pago a favor del proveedor PAOL ANGEL SALDAÑA ANGULO con RUC N°10415521753 la Orden de Compra N°2207-2023 derivada de la OCAM-2023-301793-281-1, por la adquisición de 4 unidades de llanta 12 R24 delantera, por el monto de S/12,247.69 (Doce mil doscientos cuarenta y siete con 69/ 100 soles), de acuerdo a los considerandos expuestos y según el siguiente detalle:

RECONOCER y APROBAR, a favor del Sr. JULIO CESAR CHOQUEÑA HUAMANI identificado con DNI: 00463073, el pago de beneficios sociales por Vacaciones Truncas - Periodo 2023 (del 02 de febrero al 31 de diciembre del 2023), por el monto de SI 4,844.99 (Cuatro mil ochocientos cuarenta y cuatro con 99/100 soles), conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución, de acuerdo al siguiente detalle:

RECONOCER y APROBAR, a favor del Sr. ÁNGEL MARIO PACO GALLEGOS identificado con DNI: 40924417, el pago de beneficios sociales por Vacaciones Truncas- Periodo 202301 de marzo al 31 de diciembre del 2023), por el monto de S/ 4,450.83 (Cuatro mil cuatrocientos cincuenta con 83/100 soles), conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución, de acuerdo al siguiente detalle:

RECONOCER y APROBAR, a favor del Sr. SPENCER DAVID PARI JIMENEZ identificado con DNl:44681878, el pago de beneficios sociales por Vacaciones Truncas - Periodo 2023 (del 01 de junio al 31 de diciembre del 2023), por el monto de S/ 3,224.58 (Tres mil doscientos veinticuatro con 58/100 soles), conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución, de acuerdo al siguiente detalle:

RECONOCER, el pago a favor del proveedor COMERCIAL MAT S.R.L. con RUC:20449373104, la Orden de Compra N°3092-2022 por la adquisición de vestuario institucional, por el monto de S/ 4,165.00 (Cuatro mil ciento sesenta y cinco con 00/100 soles), de acuerdo a la Resolución de Gerencia Municipal de Administración y Finanzas N°195-2023-GMAF-MPJB y los considerandos expuestos, conforme al siguiente detalle:

RECONOCER, el pago a favor del proveedor JESUS VELASQUEZ MAMANI con RUC: 10004415502, la Orden de Servicio N°3105-2022 por el servicio de controlador de maquinaria alquilada, por el monto de S/ 2,500.00 (Dos mil quinientos con 00/100 soles), de acuerdo a la Resolución de Gerencia Municipal de Administración y Finanzas N°190-2023-GMAF-MPJB y los considerandos expuestos, conforme al siguiente detalle:

RECONOCER, el pago a favor del proveedor CORPORACION SAGUA S.R.L. con RUC:20600134753, la Orden de compra Nº2797-2022 por la adquisición de insumos para instalación de césped sintético, por el monto de S/ 41,331.00 (Cuarenta y un mil trescientos treinta y uno con 00/100 soles), de acuerdo a la Resolución de Gerencia Municipal de Administración y Finanzas Nº198-2023-GMAF-MPJB y los considerandos expuestos, conforme al siguiente detalle:

AUTORIZAR, la asignación de viáticos por comisión de servicio a la ciudad de Huánuco los días 26 y 27 de febrero del 2024; a favor del Especialista de Procesos de Selección de la Sub Gerencia de Logística y Servicios Auxiliares CPC. CRISTOPHER MANUEL PANIAGUA LOZA, por el importe de S/ 360.00 (Trescientos sesenta con 00/100 soles), para que. diligencie la carta notarial de resolución del Contrato N°041-2021-GAF-MPJB, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

RECONOCER, a favor de la Sra. MIRIAN BEATRIZ AYCA CUADROS identificada con DNI:00523531, el pago de S/ 2,400.00 (Dos mil cuatrocientos con 00/100 soles), por concepto de remuneraciones dejadas de percibir durante su licencia por enfermedad con goce de remuneraciones, y de acuerdo a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución, de acuerdo al siguiente detalle:

AUTORIZAR, la asignación de viáticos por comisión de servicio a la ciudad de Arequipa, para el día 23 de febrero del 2024; a favor de la Gerente Municipal (e) de Desarrollo Social y Servicios Públicos, Lic. NÉLIDA ELVIRA MAMANI NINAJA, POR EL IMPORTE DE S/ 270.00 (Doscientos setenta con 00/100 soles), por el motivo de participación en la “Sesión Extraordinaria Descentralizada Semipresencial de la Macro Región Sur; Audiencia Pública y Suscripción de la Agenda para Gobiernos Regionales y Locales en materia de Derechos de niñas, niños y adolescentes”, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

AUTORIZAR, la asignación de viáticos por comisión de servicio a la ciudad de Lima los días 22 y 23 de febrero del 2024; a favor del Alcalde de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, Abog. JULIO VICTOR DAVALOS FLORES, por el importe de S/ 760.00 (Setecientos sesenta con 00/100), a fin de que realice las coordinaciones necesarias ante la Procuraduría General del Estado y agilizar la designación y/o encargatura del titular de la Procuraduría Pública Municipal de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

OTORGAR, a favor del servidor Sr. ALFONZO ROMERO MAMANI identificado con DNI: 00435827, AMPLIACIÓN LICENCIA POR ENFERMEDAD por accidente común, por un periodo de incapacidad de sesenta (60) días, con eficacia anticipada que comprende desde el 23.12.2023 al 20.02.2024, conforme al siguiente cuadro:

OTORGAR, a favor del servidor Sr. LUIS ANGEL ALANOCA LEON con DNl:77436064, la ampliación de licencia por enfermedad por cuarenta (40) días, con eficacia anticipada, que comprende desde el 28.12.2023 al 05.02.2024, conforme al siguiente cuadro:

CONCEDER vía regularización, a la servidora LESLIE YENI LLACLLA MAMANI identificada con DNI Nº 77675441, noventa y ocho (98) días de licencia con goce de haber, por motivos de maternidad, con eficacia anticipada a partir del 23 de enero hasta el 29 de abril del 2024.

DECLARAR PROCEDENTE la solicitud presentada por el administrado TOMAS DE AQUINO ROJAS CERON, identificado con DNI: 08283252, debiéndose deducir de la base imponible un monto equivalente a 50 Unidades Impositivas Tributarias UIT, desde realizada la solicitud por el administrado - periodo 2023, con respecto al inmueble ubicado en la Calle Los Rosales Mz. A lote 4 Programa Municipal de Vivienda Señor de Locumba del distrito de Locumba, provincia Jorge Basadre, departamento de Tacna.

RECONOCER y APROBAR, a favor del servidor Sr. PEDRO WILSON GALLEGOS MAMANI identificado con DNI:41653532, el pago por incremento remunerativo correspondiente al periodo 2023, por el monto de S/ 818 .52 (Ochocientos dieciocho con 52/100 soles), acorde al Decreto Supremo N°311-2022-EF y a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución, de acuerdo al siguiente detalle:

RECONOCER el derecho a devolución de penalidad retenida a la empresa GRUPO SANTA FE S.A.C. con RUC: 20511037001, por la suma de S/ 5,630.31 (Cinco mil seiscientos treinta con 31/100 soles), por concepto de cobro indebido de penalidad a la Orden de Compra Nº 1710-2023, y por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

RECONOCER el beneficio social a favor del Sr. DOMINGO CRISTOBAL GUZMAN ALARCON con DNI N.º 00461119, el pago por el monto de S/ 1,957.50 (Un mil novecientos cincuenta y siete con 50/100 soles), por concepto de neto pendiente de la Planilla de pago de Beneficios Sociales del Personal de la MPJB Nº361-2022, conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución, y de acuerdo al siguiente detalle de afectación.

RECONOCER LA DEUDA, de doce (12) cuotas fijas pendientes de pago para el presente ejercicio fiscal 2024, por la suma de S/ 9,168.84 (Nueve mil ciento ochenta y seis con 84/100 soles), a favor de ESSALUD - Red Asistencial Arequipa, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa en la presente resolución.

RECONOCER LA DEUDA, de doce (12) cuotas fijas pendientes de pago para el presente ejercicio fiscal 2024, por la suma de S/ 58,893.48 (Cincuenta y ocho mil ochocientos noventa y tres con 48/100 soles), a favor de ESSALUD – Red Asistencial Tacna, conforma a los fundamentos expuestos en la parte considerativa en la presente resolución.

AUTORIZAR, la asignación de viáticos por comisión de servicio a la ciudad de Lima los días 14, 15 y 16 de febrero del 2024; a favor de la Gerente Municipal de Desarrollo Social y Servicios Públicos, Lic. NÉLIDA ELVIRA MAMANI NINAJA, por el importe de SI 960.00 (Novecientos sesenta con 00/100 soles), por el motivo de participación en el "I CONSEJO DE ESTADO MUNICIPAL (CEMUNI)", en el marco del Decreto Supremo Nº050-2021-PCM y sus modificatorias, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

AUTORIZAR, la asignación de viáticos por comisión de servicio a la ciudad de Lima los días 14, 15 y 16 de febrero del 2024; a favor de la Regidora de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, Lic. CATHERINE PAOLACHAVEZ HUYHUA, por el importe de S/ 960.00 (Novecientos sesenta con 00/100 soles), por el motivo de participación en el "I CONSEJO DE ESTADO MUNICIPAL (CEMUNI)", en el marco del Decreto Supremo Nº0S0-2021-PCM y sus modificatorias, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

OTORGAR, la LICENCIA SIN GOCE DE REMUNERACIONES a favor del servidor Sr. JASMANI OCTAVIO CUAYLA MAMANI, identificada con DNI Nº 42011126, por el período de noventa (90) días calendario, con eficacia anticipada al 12 de febrero al 12 de mayo del 2024.

RECONOCER, el beneficio de la asignación por cumplir veinticinco (25) años de servicio en la Municipalidad Provincial Jorge Basadre, por única vez a favor de la servidora ANA LUCIANA TINTAYA RAMOS, por el importe de S/ 1,114.90 (Un mil ciento catorce con 90/100 soles), conforme a la normativa vigente al momento en que ocurrió el hecho generador del beneficio y en mérito a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

OTORGAR, a favor del servidor Sr. LUIS ANGEL ALANOCA LEON con DNI: 77436064, la ampliación de licencia por enfermedad por cuarenta (40) días, con eficacia anticipada, que comprende desde el 28.12.2023 al 05.02.2024, conforme al siguiente cuadro:

RECONOCER y APROBAR, a favor de la Sra. FRESIA MERY SERRANO TORRES con DNl:00520084, el pago de beneficios sociales por Vacaciones Truncas- Periodo 2023 (del 03 de enero al 31 de diciembre del 2023), por el monto de S/6,093.30 (Seis mil noventa y tres con 30/100 soles), conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución, de acuerdo al siguiente detalle:

RECONOCER y APROBAR, a favor del Sr. HELAR NEYRA TORRES con DNl:40148031, el pago de beneficios sociales por Vacaciones Truncas - Periodo 2023 (del 03 de enero al 31 de diciembre del 2023), por el monto de S/6,093.30 (Seis mil noventa y tres con 30/100 soles), conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución, de acuerdo al siguiente detalle: