RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO LA SUMA DE S/ 5,720.00 (CIENCO MIL SETECIENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES) A FAVOR DE GRUPO ICONTRANS SRL,CONFORME EL CUADRO QUE SE DETALLA A CONTINUACION,DISCRIPCION ADQUISICION DE ENGRASADORAS N° DE ORDEN 1041-2015-BIENES S/ 5,720.00

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO LA SUMA DE S/.8,490.00 (OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 00/100 SOLES) A FAVOR DE VENTURA COMERCIALES S.R.L,CONFORME EL CUADRO QUE SE DETALLA A CONTINUACION,DISCRIPCION ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD N° DE ORDEN 0067-2015-BIENES S/.8,490.00

AUTORIZAR LOS FONDOS POR LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO, FAVOR DEL MBA DUVERLY GERMAN LIMACHE QUISPE,JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO,POR EL IMPORTE DE S/. 8,740.00 (OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA CON 00/100 SOLES),PARA LA EJECUCION PLAN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO 2016-2021 DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE,CONFORME A LA CADENA DE GASTO

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO LA SUMA DE S/.77.00 A FAVOR DE NINA CHARAJA CASTOR,CONFORME EL CUADRO QUE SE DETALLA A CONTINUACION (ADQUISICION DE SELLOS) N° 231-2015 (BIENES) POR LA SUMA DE S/ 77.00

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO LA SUMA S/ 19,040.00 A FAVOR DE JORGE RAMON GIRON BEGAZO,CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO N° 00000703-2015 POR PRESTACION DE SERVICIO DE FORMULACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE COMUNICACION Y MONITOREO PARA LAS OPERACIONES A NIVEL DE PERFIL "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDAD DE COMUNICACION Y MONITOREO PARA LAS OPERACIONES DE LA VIGILANCIA VECINAL EN EL DISTRITO DE LOCUMBA PROVINCIA JORGE BASADRE-TACNA

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO LA SUMA S/ 19,040.00 A FAVOR DE JORGE RAMON GIRON BEGAZO,CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO N° 00000703-2015 POR PRESTACION DE SERVICIO DE FORMULACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE COMUNICACION Y MONITOREO PARA LAS OPERACIONES A NIVEL DE PERFIL "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDAD DE COMUNICACION Y MONITOREO PARA LAS OPERACIONES DE LA VIGILANCIA VECINAL EN EL DISTRITO DE LOCUMBA PROVINCIA JORGE BASADRE-TACNA

AUTORIZAR LA ASIGNACION DE VIATICOS A FAVOR DEL LIC ADM HUGO QUENAYA QUISPE,ESPECIALISTA DE LA OFICINA DE PLANEMIENTO Y PRESUPUESTO,POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA,DURANTE LOS DIAS 21,22 Y 23 DE JULIO DE 2016,EN TAENCION A LAS RAZONES EXPUESTAS EN LA PARTE CONSIDERATIVA

AUTORIZAR LOS FONDOS POR LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO,A FAVOR DE LA ABOG.JUANA PASTORA MARTINEZ QUISPE,SUB GERENTE DE SERVICIOS SOCIALES COMUNALES,POR EL IMPORTE DE S/ 725.00 (SETECIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 SOLES),PARA LA EJECUCION PLAN DE TRABAJO DENOMINADO "NO A LA DISCRIMINACION",CONFORME A LA CADENA DE GASTO.

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO A FAVOR DEL SR.JOSE ANTONIO MENENDEZ BOHORQUEZ,ASCENDENTE A S/ 1,428.87 (UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON 87/100 SOLES),DE LOS CUALES S/ 170.30 SOLES CORRESPONDEN A LOS DESCUENTOS DE LEY POR CARGAS SOCIALES ,S/ 106.65 SOLES POR APORTACIONES A ESSALUD Y S/ 1,151.92 (UN MIL CIENTO Y UNO CON 92/100 SOLES) A PERCIBIR EL SOLICITANTE;POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 05 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO A FAVOR DEL SR.VICTOR CARLOS MALDONADO MAMANI,ASCENDENTE A S/ 394.17 (TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 17/100 SOLES),DE LOS CUALES S/ 67.50 SOLES CORRESPONDEN A LOS DESCUENTOS DE LEY POR CARGAS SOCIALES ,S/ 67.50 SOLES POR APORTACIONES A ESSALUD Y S/ 284.43 (DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 43/100 SOLES) A PERCIBIR EL SOLICITANTE;POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 05 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

AUTORIZAR LOS FONDOS POR LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO,A FAVOR DEL ABOG JOSE MENEDEZ BOHORQUEZ,JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA,POR EL IMPORTE DE S/ 1,690.22 (UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON 22/100 SOLES)PARA REALIZAR LA CONTRATACION (SUSCRIPCION)ANUAL 2015 AL SISTEMA PERUANO DE INFORMACION JURIDICA (SPIJ)CON CARGO A LA CADENA FUNCIONAL SIGUINTE

AUTORIZAR LA ASIGNACION DE VIATICOS A FAVOR DEL MBA DUVERLY GERMAN LIMACHE QUISPE COMO JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO-OPP POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA,DURANTE LOS DIAS 18 Y 19 DE JULIO DE 2016,EN ATENCION A LAS RAZONES

AUTORIZAR LA APERTURA DEL FONDO PARA CAJACHICA CON EFECTIVIDAD AL MES DE JULIO 2016 POR EL MONTO DE S/.300.00 SOLES,SOLICITANDO POR EL ING.JORGE BENAVIDES ACOSTA,JEFE DE LA UNIDAD FORMULADORA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE

DESIGNAR AL COMITÉ DE SELECCIÓN,ENCARGADO DE CONDUCIR EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°03-2016-CS/MPJB,PARA LA ADQUISICION DE EMULSION ASFALTICA CATIONICAS CSS-1HP,PARA LA OBRA"MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL TA-577,TRAMO EMPALME TA-100(PAMPA SITANA),DISTRITO DE LOCUMBA,PROVINCIA DE JORGE BASADRE-TACNA",DETALLANDOSE EL NOMBRE Y APELLIDOS,PROFESION,CONDICION Y UNIDAD ORGANICA EN QUE LABORAN,LA MISMA QUE ESTARA CONFORMADA DE LA SIGUIENTE MANERA……

APROBAR EL EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA LA ADQUISICIÓN DE EMULSION ASFÁLTICA CATIÓNICAS CSS-1HP, PARA LA OBRA:MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TA-577,TRAMO EMP,TA-100 PAMPA SITANA,DISTRITO DE LOCUMBA,PROVINCIA JORGE BASADRE,TACNA,ADJUDICACION EN ADJUDICACION SIMPLIFICAD,POR UN VALOR REFERNCIAL DE S/ 58,209.40 (CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTIOS NUEVE CON 40/100 SOLES)

AUTORIZAR LA ASIGNACION DE VIATICOS A FAVOR DEL SR.FRANK ELFER VELEZ RIVERA,SECRETARIO TECNICO DEL COMITÉ DE SEGURIDAD CIUDADANA POR COMISICON DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA,DURANTE EL DIA 15 DE JULIO DE 2016,ENE TAENCIO A LAS RAZONES EXPUESTAS EN LA PARTE CONSIDERATIVA

AUTORIZAR LA ASIGNACION DE VIATICOS POR COMISICON DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA DURANTE LOS DIAS 13 Y 14 DE JULIO A FAVOR DEL ING JUA DAVID SILVA ARANIBAR,JEFE DE LA OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS,EN TAENCIONS A LAS RAZONES EXPUESTAS EN LA PARTE CONSIDERATIVA

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO POR EL MONTO DE S/ 152.00(CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 00/100 SOLES),CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015,A FAVRO DE LA PROVEEDORA QUISPE JIMENEZ ELSA,CONFORME LOS CONSIDERANDOS EXPUESTOS,MONTO QUE SE AFECTARA A LA SIGUIENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO ,CONFORME EL DETALLE

APROBAR EL REEMBOLSO DE LA SUMA S/ 8,000.00 (OCHO MIL CON 00/100 SOLES) A FAVRO DE LA SRA JUANA PASTORA MARTINEZ QUISPE COMO SUB GERENTE DE SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES POR LOS GASTOS ASUMIDOS EN LA ACTIVIDAD"I CARNAVAL DE ANTAÑO LOCUMBEÑO Y CONCURSO PROVINCIAL"ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE JORGE BASADRE

AUTORIZAR LA APERTURA DEL FONDO PARA CAJA CHICA CON EFECTIVIDAD AL MES DE MAYO POR EL MONTO DE S/300.00,SOLICITADO POR EL ING.JUAN DAVID SILVA ARANIBAR,JEFE DE LA OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO A FAVOR DE LA YESENIA SOLEDAD PAREDES VALDEZ,ASCENDENTE A S/.432.87 (CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON 87/100 SOLES),DE LOS CUALES S/ 51.64 SOLES CORRESPONDEN A LOS DESCUENTOS DE LEY POR CARGAS SOCIALES,Y S/35.75 POR APORTACIONES A ESSSALUD,Y S/ 345.58 (TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 58/100 SOLES) A PERCIBIR LA SOLICITANTE;POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 03 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO A FAVOR DE YESENIA SOLEDAD PAREDES VALDEZ,ASCENDENTE A S/ 196.81 (CIENTO NOVENTA Y SEIS CON 81/100 SOLES),DE LOS CUALES S/ 23.47 SOLES CORRESPONDEN A LOS DESCUENTOS DE LEY POR CARGAS SOCIALES,Y S/ 16.25 SOLES POR APORTACIONES A ESSALUD,Y S/ 157.08 (CIENTO CIENCUENTA Y SIETE CON 08/100 SOLES)A PERCIBIR LA SOLICITANTE;POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 05 AL 21 DE ENERO DEL 2015

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO A FAVOR DE LA TRABAJADORA ARACELLI CAROLINA CHATA COHAILA,ASCENDENTE A S/ 423.89 (CUATROCIENTOS VEINTITRES CON 89/100 SOLES),DE LOS CUALES S/50.63 SOLES CORRESPONDEN A LOS DESCUENTOS DE LEY POR CARGAS SOCIALES,Y S/ 35.00 SOLES POR APORTACIONES A ESSALUD Y S/338.26 (TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 26/100 SOLES) A PERCIBIR LA SOLICITANTE;POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 05 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

RECONOCER Y APROBAR ENCALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO A FAVOR DEL TRABAJADOR REYNALDO DAVID GOMEZ CORNEJO PALZA,ASCENDENTE A S/ 678.22 (SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 22/100 SOLES),DE LOS CUALES S/ 80.14 SOLES CORRESPONDEN A LOS DESCUENTOS DE LEY POR CARGAS SOCIALES,S/ 56.00 SOLES POR APORTACIONES A ESSALUD Y S/ 542.08 (QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON 08/100 SOLES) A PERCIBIR EL SOLICITANTE;POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 05 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO A FAVOR DE LA TRABAJADORA SILVIA SOSA PERCA,ASCENDENTE A S/ 168.95 (CIENTO SESENTA Y OCHO CON 95/100 SOLES),DE LOS CUALES S/ 20.15 SOLES CORRESPONDEN A LOS DESCUENTOS DE LEY POR CARGAS SOCIALES,Y S/ 13.95 SOLES POR APORTACIONS A ESSALUD Y S/ 134.85 (CIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 85/100 SOLES) A PERCIBIR LA SOLICITANTE;POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

AUTORIZAR LA ASIGNACION DE VIATICOS POR COMISICION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA,DURANTE LOS DIAS 11,12 Y 13 DE JULIO DE 2016,EN ATNCIOS A LAS RAZONES EXPUESTAS E3N LA PARTE CONSIDERATIVA A FAVOR DEL SR.MANUEL RAUL OVIEDO PALACIOS,ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE JORGE BASADRE

AUTORIZAR LOS FONDOS POR LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO, A FAVOR DEL ING.MVZ CARLOS CARDENAS TERRAZAS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO,POR EL IMPORTE DE S/ 10.000 (DIEZ MIL CON 00/100 SOLES),COMO PARTE DE LOS GASTOS PARA LA REALIZACION DE LA IX EXPO LOCUMBA 2016,QUE SE LLEVARA A CABO DURANTE LOS DIAS 08,09,10 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO,CONFORME A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTAL.........

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO LA SUMA DE S/.14,959.10 A FAVOR DE MULTISERVICIOS ACORA E.I.R.L,CONFORME EL CUADRO QUE SE DETALLA A ACONTINUACION(ADQUISICION DE FILTROS O/ 440-2015 BINES S/. 8,047.10 Y ADQUISICION DE LLANTAS O/717-2015 BIENES S/ 6,912.00

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO LA SUMA DE S/. 4,950.00 (CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUETA CON 00/100 SOLES),A FAVOR DE QUISPE JIMENEZ ELSA,CONFORME EL CUADRO QUE SE DETALLA A CONTINUACION (ADQUISICION DE GRASA MULTIPROPOSITO BALDE DE 5 GLN O/ 1053-2015 BIEN S/ 4,950.00

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PGO LA SUMA DE S/ 2,900.00 (DOS MIL NOVECIENTOS CON 00/100 SOLES),A FAVOR DE QUISPE JIMENEZ ELSA,CONFORME EL CUADRO QUE SE DETALLA A CONTINUACION (ADQUISICION DE GRASA MULTIPROPOSITO BALDE DE S GLN A BASA DE JOBAN DE LITIO O/ 460-2015 BIEN

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO LA SUMA DE S/.3,247.70 A FAVOR DE GRUPO DONILEST SRL,CONFORME EL CUADRO QUE SE DETALLA A CONTINUACION (ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL TALLER O/ 1286-2015 BINES S/ 3,247.70)

INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO EN CONTRA DE WALTER ATENCIO PILCOMAMANI POR LA PRESUNTA FALTA ADMINISTRATIVA PRECEPTUADA EN LITERAL B) DE ARTICULO 85° DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL,EN MERITO A LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS EN LA PARTE CONSIDERATIVA

AUTORIZAR LOS FONDOS POR LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO,A FAVOR DEL ING:JUAN CAQUI CALLAPAZA,RESPONSABLE DE PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIO,POR EL IMPORTE DE S/3 ,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES),PARA LA EJECUICION PLAN DE TRABAJO DE II CONSURSO GASTRONOMICO 2016 "SAZON DE MI PUEBLOS2,CONFORME A LA CADENA DE GASTO

AUTORIZAR LOS FONDOS POR LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO,A FAVOR DE LA ING ELIANA CHAMBILLA VELO-SUB GERENTE DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TRANSPORTE,POR EL IMPORTE DE S/ 4,144.00 SOLES,EN MERITO A LO EXPUESTO EN LA PARTE CONSIDERATIVA;Y CONFORME A LA CADENA DE GASTO

AUTORIZAR EL GASTO ASCENDENTE A S/.635.00(SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100,POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTA (ORDEN DE PAGO N°111-001-0052490-SUNAT) DEL 15 DE ABRIL DE 2016,MAS INTERESES GENERADOS A LA FECHA,CONFORME A LA PARTE CONSIDERATIVA DE LA PRESENTE RESOLUCION,CON CARGO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL SIGUIENTE DETALLE

AUTORIZAR LA ASIGNACION DE VIATICOS POR COMISICION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA,DURANTE LOS DIAS 05,06,07 DE JULIO DE 2016,EN ATENCION A LAS RAZONES EXPUESTAS EN LA PARTE CONSIDERATIVA,A FAVOR DE LOS SIGUINTES……

AUTORIZAR LOS FONDOS POR LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO,A FAVOR DEL ING.MVZ CARLOS CARDENES TERRAZAS,JEFE DEL PROYECTO:"AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LA CADENA REPRODUCTIVA DE LACTEOS EN EL DISTRITO DE LOCUMBA,PROV.JORGE BASADRE-TACNA",CON CODEIGO SNIP 247854,POR EL IMPORTE DE S/ 35,150.00 (TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CIENCUENTA CON 00/100 SOLES),PARA LA REALIZACION DE LA IX EXPO LOCUMBA 2016,QUE SE LLEVARA A CABO DURANTE LOS DIAS 08,09 Y 10 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO,CONFORME A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTAL

OTORGAR LICENCIA DE SALUD A FAVOR DE NORAH BERTHA TAPIA NINA, PIOR UN PERIODO DE 10 DIAS A PARTIR DEL 20 AL 29 DE JUNIO DEL 2016,EN MERITO ALCERTIFICADO DE INCPACIDAD TEMPORAL PARA EL TRABAJO N° A-149-00016507-16 EXPEDIDO POR ESSALUD-CITT Y LOS DOCUMENTOS DESCRITOS EN LOS CONSIDERANDOS QUE FORMAN PARTE INTEGRA DE LA PRESENTE RESOLUCION

AUTORIZAR LA ASIGNACION DE VIATICOS POR COMISICION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA,POR EL PERIODO COMPREDIDO DEL 28 AL 30 DE JUNIO DE 2016,A FAVOR DEL ING.URIEL VIRGILIO MONTALVO AGURTO,JEFE DE LA OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES,EN ATENCION A LAS RAZONES EXPUESTAS EN LA PARTE CONSIDERATIVA

AUTORIZAR EL GASTO ASCENDENTE A S/.3,250.00 (TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100),POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTA (EXPEDIENTE N°01240-2012:N°01242-2012;N°01244-2012;N°01246-2012 Y N°01247-2012),CONFORME A LA PARTE CONSIDERATIVA DE LA PRESENTE RESOLUCION,CON CARGO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL OTORGADA DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE

OTORGAR LICENCIA DE SALUD A FAVOR DE INES JOAQUINA ZEGARRA CATUNTA,POR UN PERIODO DE 19 DIAS A PARTIR DEL 12 AL 30 JUNIO DEL 2016,EN MERITO AL CERTIFICADO DE INCAPACIDAD TEMPORAL PARA EL TRABAJO N°A-149-000116337-16,EXPEDIDO PO ESSALUD-CITT Y LOS DOCUMENTOS DESCRITOS EN LOS CONSIDERANDOS QUE FORMAN PARTE INTEGRA DE LA PRESENTE RESOLUCION

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO POR EL MONTO DE S/ 10,950.00 (DIEZ MIL NOVENCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES),CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015,A FAVOR DEL PROVEEDOR JUAN ERIK CABRERA HUAYHUA,CONFORME LOS CONSIDERANDOS EXPUESTOS

AUTORIZAR LOS FONDOS POR LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO,A FAVOR DEL ING.JUAN DAVID SILVA ARANIBAR-JEFE DE LA OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS,POR EL IMPORTE DE S/ 2,292.00 SOLES

NO EMITIDA

AUTORIZAR LOS FONDOS POR LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO,A FAVOR DE LA OBG.JUANA MARTINEZ QUISPE,SUB GERENTE DE SERVICIOS SOCIALE Y CULTURALES.,POR IMPORTE DE S/ 3,625.00 SOLES (TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 SOLES),PARA LA EJECUCION PLAN DE TRABAJO POR EL 161° ANIVERSARIO DEL DISTRITO DE LOCUMBA,CONFORME A LA CADENA DE GASTO

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO,LA SUMA DE S/4 ,078.90 (CUATRO MIL SETENTA Y OCHO CON 90/100 SOLES),POR TODO CONCEPTO,A FAVOR DE YESENIA SOLEDAD PAREDES VALDEZ,CONFORME LOS CONSIDERANDO EXPUESTO,MONTO QUE SE AFECTARA A LA SIGUIENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO EXPUESTOS,MONTO QUE SE AFECTARA A LA SIGUIENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO,CONFORME EL DETALLES SIGUIENTE.

AUTORIZAR LA DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO RETENIDO EN EXCESO POR CONCEPTO DE RENTA DE QUINTA CATEGORIA EJERCICIO 2015 A FAVOR DE LUCERO VARGAS JHON CRISTHIAN,POR EL MONTO DE S/ 145.58 (CIENTO CUARENTE Y CINCO CON 58/100 SOLES),CONFORME A LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS EN LA PARTE CONSIDERATIVA DE LA PRESENTE RESOLUCION

AUTORIZAR LOS FONDOS POR LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO, A FAVOR DE LA PROF VICTORIA PASTORA NIETO DE ORTEGA, GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS, POR EL IMPORTE DE S/. 2,695.00 SOLES (DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES),PARA LA EJECUCIÓN DE PLAN DE TRABAJO DENOMINADO “ACTIVIDADES DEPORTIVAS POR EL 161° ANIVERSARIO DEL DISTRITO DE LOCUMBA DÍA DEL PADRE Y DÍA DEL CAMPEONATO, CONFORME A LA CADENA DE GASTO

AUTORIZAR LA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS A FAVOR DE BEATRIZ ELENA MESTAS ANTEZANA COMO JEFE DE REGISTRO CIVIL DE LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA, DURANTE LOS DÍAS COMPRENDIDOS ENTRE EL 27 Y 28 DE JUNIO 2016,EN ATENCIÓN A LAS RAZONES EXPUESTAS EN LA PARTE CONSIDERATIVA

AUTORIZAR LA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA, DURANTE LOS DÍAS 23 Y 24 DE JUNIO DEL 2016,EN ATENCIÓN A LAS RAZONES EXPUESTAS EN LA PARTE CONSIDERATIVA, A FAVOR DE LA SERVIDORA IRMA MERCEDES VARGAS LANDA-ENCARGADA DE ARCHIVO CENTRAL