AUTORIZAR LOS FONDOS POR LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO A FAVOR DE LA INGENIERA MYRLA ELIZABEBETH ZUÑIGA RESIDENTE DE OBRA POR EL IMPORTE DE S/.4,100.00 (CUATRO MIL CIEN CON 00/100),PARA EL SANEMIENTO FISICO LEGAL ANTE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS (SUANRP),DE LOS PREDIOS"PLANTA DE TRATAMIENTO EN CINTO" Y "RESERVORIO DE CINTO" DE LA OBRA "MEJORAMIENTP Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE ALCANTARILLADO EN EL ANEXO DE CINTO,DISTRITO DE LOCUMBA PROVINCIA DE JORGE BASADRE TACNA"....................

NO EMITIDA

DESIGNAR EL COMITÉ DE SELECCIÓN,ENCARGADO DE CONDUCIR EL PROCESO DE SELECCIÓN DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N°007-2016-CS/MPJB CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE DIESEL B5 PARA LA ACTIVIDAD "MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CAUCE DEL RIO CINTO SECTOR CAOÑA DEL DISTRITO DE ILABAYA,JORGE BASADRE-TACNA",EL MISMO QUE ESTARA COMPUESTO POR TRES MIEMBROS TOTULARES Y SUPLENTES,SEGUN EL MISMO QUE ESTA INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES PERSONAS,Y SE INDICA:NOMBRES Y APELLIDOS,CARGO,AREA Y CONDICION:

APROBAR EL EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE DIESEL B5 PARA LA ACTIVIDAD MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CAUCE DEL RIO CINTO SECTOR CAOÑA DEL DISTRITO DE ILABAYA,JORGE BASADRE,CON EL VALOR REFERENCIAL DE S/ 47,500.00 (CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES),SIENDO EL TIPO DE PRO0CESO:SUBASTA INVERSA ELECTRONICA,SISTEMA DE CONTRATACION SUMA AZADA,MODALIDAD DE SELECCION PROCEDIMIENTO CLASICO................................

AUTORIZAR LA ASIGNACION DE VIATICOS POR COMISICION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA,DURANTE LOS DIAS 05,06 Y 07 DE OCTUBRE DE 2016,EN ATENCION A LAS RAZNOES EXPUESTASS EN LA PARTE CONSIDERATIVA,A FAVOR DEL SR.MANUEL RAUL OVIEDO PALACOS,ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE,CONFORME LA ASIGNACION PRESUPUESTLA SIGUIENTE................................

AUTORIZAR LA ASIGNACION DE VIATICOS A FAVOR DEL ING.VICTOR FEDERICO MIRELES MAMANI,POR COMISICION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA,DURANTE LOS DIAS 05 Y 06 DE OCTUBRE,EN ATENCION A LAS RAZONES EXPUESTAS EN LA PARTE CONSIDERATIVA……….

AUTORIZAR LOS FONDOS POR LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO,A FAVOR DEL PROF.JHON RAFAEL ORTEGA CUTIPA ENCARGADO DEL AREA DE EDUCACION,CULTURA,DEPORTE Y RECREACION DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS,POR EL IMPORTE DE S/ 700.00 (SETECIENTOS CON 00/100 SOLES),PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO "CONCURSO DE COMETAS PRIMAVERA".......................

AUTORIZAR LA ASIGNACION DE VIATICOS A FAVOR DEL SEÑOR ORLANDO CUTIPA ROQUE-CHOFER DE LA MINUBUS MERCEDES BENZ SPRINTER,PLACA COJ-959,DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO,POR COMISICION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE AREQUIPA,POR 01 DIA (30 DE SETIEMBRE DE 2016),POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN LA PARTE CONSIDERATIVA.......................

AUTORIZAR EL GASTO ASCENDENTE A S/.296.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100 SOLES),CON EL OBJETO DE CONTINUAR CON EL PAGO DE LA RESOLUCION MULTA (RESOLUCION N° 1110020005678),CONFORME A LA PARTE CONSIDERATIVA DE LA PRESENTE RESOLUCION,CON CARGO A LA DIPONIBILIDAD PRESUPUESTAL................................

AUTORIZAR EL GASTO ASCENDENTE A S/.38,366.00 (TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100 SOLES),CON LA FINALIDAD DE CONTINUAR CON EL PAGO DE TRIBUROS CORRESPONDIENTE A TESORO Y ONP,(RESOLUCIONES DE INTENDENCIA N°111-017-0003841 Y N°111-017-0003842),CONFORME A LA PARTE CONSIDERATIVA DE LA PRESENTE RESOLUCION,CON CARGO A LA DIPONIBILIDAD PRESUPUESTAL......................

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO POR EL MONTO DE S/ 515.00 SOLES (QUINIENTOS QUINCE CON 00/100 SOLES),CORRESPONDIENTE A REINTEGRO Y MOVILIDAD DEL AÑO 2008 (PERIODO ENERO A MAYO Y DE JULIO A DICIEMBRE) HASTA AGOSTO DEL AÑO 2016 A FAVOR DE LA SERVIDORA ANA LUCIANA TINTAYA RAMOS,CONFORME LOS CONSIDERANDOS EXPUESTO,MONTO QUE SE AFECTARA A LA SIGUIENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO,CONFORME EL DETALLE................................

AUTORIZAR LOS FONDOS POR LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO A FAVOR DE LA MVZ.CARLOS ALBERTO CARDENAS TERRAZA RESIDENTE DE PROYECTO POR EL IMPORTE DE S/.2 ,400.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100),PARA LA EJCUCION DEL PLAN DE TRABAJO DENOMINADO "PARTICIPA EN LA XX FERIA INTERNACIONAL EXPO MAJES 2016 DEL PROYECTO:"AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS EN EL DISTRITO DE LOCUMBA,PROVINCIA DE JORGE BASADRE-TACNA",CONFORME A LA CADENA DE GASTO .......................

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO A FAVOR DEL SR.RICHARD EMILIO VILLAVICENCIO FLORES,ASCENDENTE A S/ 932.56 (NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 56/0100 SOLES),DE LOS CUALES S/ 110.20 SOLES CORRESPONDEN A LOS DESCUENTOS DE LEY POR CARGAS SOCIALES, S/.77.00 SOLES POR APORTACIONES A ESSALUD Y S/ 745.36 (SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 36/100 SOLES )A PERCIBIR EL SOLICITANTE;POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 05 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2015.............................

OTORGAR LICENCIA DE POR MATERNIDAD CON GOCE DE SUBSIDIO A FAVOR SALUD A FAVOR DE PATRICIA PEREZ CONZA,POR UN PERIODO DE 98 DIAS DEL 25-08-2016 AL 30-11-2016,EN MERITO A LOS CERTIFICADOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL PARA EL TRABAJO N°A-149-00019054-16 EXPEDIDO POR MEDICOS ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTRECIA DRA.LETICIA VIZACARRA ROJAS Y LOS DOCUMENTOS DESCRITOS EN LOS CONSIDERANDOS QUE FORMAN PARTE INTEGRA DE LA PRESENTE RESOLUCION..................

AUTORIZAR LA ASIGNACION DE VIATICOS POR COMISICION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA,DURANTE LOS DIAS 27,28,29 Y 30 DE SETIEMBRE DE 2016,EN ATENCION A LAS RAZONES EXPUESTAS EN LA PARTE CONSIDERATIVA,A FAVOR DEL SR.MANUEL RAUL OVIEDO PALACIOS,ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE ......................

AUTORIZAR LA ASIGNACION DE VIATICOS POR COMISICION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA,DURANTE LOS DIAS 27,28,29 Y 30 DE SETIEMBRE DE 2016,EN ATENCION A LAS RAZONES EXPUESTAS EN LA PARTE CONSIDERATIVA,A FAVOR DE LOS SIGUIENTES: -ING.JUAN DAVID SILVA ARANIBAR,JEFE DE LA OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS. -ING.WILBER ALBERTO FLORES VARGAS,FORMULADOR DE PROYECTOS.......................

OTORGAR LICENCIA DE SALUD A FAVOR DE LA SERVIDORA INES JOAQUIN ZEGARRA CATUNTA,POR UN PERIODO DE 7 DIAS A PARTIR DE 10-09-2016 AL 16-09-2016,EN MERITO AL CERTIFICADO DE INCAPACIDAD TEMPORAL PARA EL TRABAJO CITT N°A-149-00020125-16,EXPEDIDO POR LA MEDICO YESSICA PAOLA REYNOSO REJAS Y LOS DOCUMENTOS DESCRITOS EN LOS CONSIRENDOS QUE FORMAN PARTE INTEGRA DE LA PRESENTE RESOLUCION....................

OTORGAR LICENCIA DE SALUD A FAVOR DE SILVANO CHIPANO CHAGUA,POR UN PERIODO DE 12 DIAS A PARTIR DEL 15 AL 26 DE AGOSTO DEL 2016,EN MERITO AL CERTIFICADO MEDICO N°1227987,EXPEDIDO POR EL DOCTOR JESUS VELA MORALES CON CMP N°1639 Y LOS DOCUMENTOS DESCRITOS EN LOS CONSIDERANDOS QUE FORMAN PARTE INTEGRA DE LA PRESENTE RESOLUCION................................

AUTORIZAR LOS FONDOS POR LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO A FAVOR DE LA ABOG MARIA LUISA RODRIGUEZ DE VARGAS JEFA DE OMAPAM,POR EL IMPORTE DE S/.1,041.00 (UN MIL CUARENTA Y UNO CON 00/100 SOLES),PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO DENOMINADO "PERIGRINACION JUBILAR DEL ADULTO MAYOR",CONFORME A LA CADENA DE GASTO.................

APROBAR LA DEVOLUCION DEL EXCESO DEL IMPUESTO A LA RENTA RETENIDA A LA EX SERVIDORA MARIA ANGELICA CHACOLLA EN LA SUMA DE S/ 1,461.41 (UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO CON 41/100 SOLES),CONFORME A LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS EN LA PARTE CONSIDERATIVA…….........

AUTORIZAR LA ASIGNACION DE VIATICOS A FAVOR MBA DUVERLY GERMAN LIMACHE-JEGE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO,POR COMISICION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA,POR LOS DIAS 22 Y 23 DEL PRESENTE MES,POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN LA PARTE CONSIDERATIVA.............

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO LA SUMA S/ 175.00 (CIENTO SETENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES),A FAVOR DE FULL SERVICE E.I.R.L,CONFORME AL CUADRO QUE SE DETALLA A CONTINUACION (TONER PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB 211 O/ 0458-2015...............

AUTORIZAR EL GASTO ASCENDENTE A S/ 3,330.00 (TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA CON 00/100 SOLES),POR CONCEPTO DE PAGO A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA (CUNAT),DE LAS RESOLUCIONES DE COBRANZA COACTIVA N°1110070044571 Y N°1110070044572,CONFORME A LA PARTE CONSIDERATIVA DE LA PRESENTE RESOLUCION,CON CARGO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL...............

APROBAR EN VIAS DE REGULARIZACION,LA AMPLIACION DE LA LICENCIA SIN GOSE DE REMUNERACIONES,POR ASUNTOS PARTICULARES,OTORGADA AL ING.JUAN CARLOS LINARES PEREA,EN SU CONDICION DE GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE,POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE AGOSTO DEL 2016 AL 30 DE AGOSTO DEL 2016......................

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO POR EL MONTO DE S/ 460.00 (CUATROCIENTOS SESENTA CON 00/100 SOLES),CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015,A FAVOR DEL PROVEEDOR FULL SERVICE E.I.R.L,DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE CORRESPONDE EN EL PRESENTE AÑO FISCAL 2016 O/C 411-2015 ...........................

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO POR EL MONTO DE S/1,321.80 (MIL TRECIENTOS VEINTE Y UNO CON 80/100 SOLES),CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015,A FAVOR DEL PROVEEDOR AUTOSERVICIOS MARIBEO E.I.R.L,DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD O/C 291-2015....................

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO POR EL MONTO DE S/.668.00(SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON /100 SOLES),CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015,A FAVOR DE PROVEEDOR AUTOSERVICIOS MARIBEO E.I.R.L,DE ACUERDO A LA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD O/C 483-2015 ................

AUTORIZAR LOS FONDOS POR LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO,A FAVOR DE LA PROF.VICTORIA PASTORA NIETO DE ORTEGA-GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS,POR EL IMPORTE DE S/ 21,571.00 ( VEINTIUN MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO CON 00/100 SOLES),PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO "FIESTA DEL SEÑOR DE LOCUMBA".....................

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO POR EL MONTO DE S/ 642.00 (SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 00/100 SOLES)CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015,A FAVOR DEL PROVEEDOR AUTOSERVICIOS MARIBEO E.I.R.L,DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD........................

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO POR EL MONTO DE S/84.00 (OCHENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES),CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015,A FAVOR DEL PROVEEDOR FULL SERVICE E.I.R.L,DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD O/C 399-2015................

OTORGAR LICENCIA DE SALUD A FAVOR DE BENICIA RUTH MAMANI PARIA POR UN PERIODO DE 33 DIAS A PARTIR DEL 01-08-2016 AL 02-09-2016,EN MERITO A LOS CERTIFICADOS DE INCAPAPCIDAD TEMPORAL PARA EL TRABAJO N°A-149-00018841-16 Y A-149-00018829 EXPEDIDO POR ESSALUD Y LOS DOCUMENTOS DESCRITOS EN LOS CONSIDERANDOS QUE FORMAN PARTE INTEGRA DE LA PRESENTE RESOLUCION..............

OTORGAR LICENCIA DE SALUD A FAVOR DE SOFIA PAULINA CORONADO CUTIPA,POR UN PERIODO DE 13 DIAS A PARTIR DEL 11 AL 23 DE AGOSTO DEL 2016,EN MERITO AL CERTIFICADO DE INCAPACIDAD TEMPORAL CITT N°A-149-00018676-16,EXPEDIDO POR EL DOCTOR FERNANDEZ URQUIZA JOSE VICENTE Y LOS DOCUMENTOS DESCRITOS EN LOS CONSIDERANDOS QUE FORMAN PARTE INTEGRA DE LA PRESENTE RESOLUCION....................

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO POR EL MONTO DE S/.499.80(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 80/100 SOLES),CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015 A FAVOR DEL PROVEEDOR FULL SERVICE E.I.R.L.CONFORME LOS CONSIDERANDOS EXPUESTOS,MONTO QUE SE AFECTARA A LA SIGUIENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO,CONFORME EL DETALLE O/C 433-2015..................

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO POR EL MONTO S/.1,727.00 (MIL SETECIENTOS VEINTE Y SIETE CON 00/100 SOLES),CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015,A FAVOR DEL PROVEEDOR AUTOSERVICIOS MARIBEO E.I.R.L,DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD O/C 65-2015.....................

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO POR EL MONTO DE S/ 1,625.00 (MIL SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO CON 00/100 SOLES),CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015,A FAVOR DEL PROVEEDOR CORPORACION VILLANUEVA & CIA E.I.R.L,DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD O/C 1079-2015................

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO POR EL MONTO DE S/ 492.00 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100 SOLES),CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015,A FAVOR DEL PROVEEDOR CARRILLO MAQUERA AYDE YOLANDA,DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD O/C 838-2015.............

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO POR EL MONTO DE S/. 5,000.00 (CINCO MIL CON 00/100 SOLES),CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015,A FAVOR DEL PROVEEDOR CORPORACION VILLANUEVA & CIA E.I.R.L,DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD O/C 1104-2015..................

CONCEDER LA LICENCIA POR EFERMEDAD AL TRABAJADOR JHON TENORIO COAQUIERA,POR UN PERIODO DE 20 DIAS,CONTADOS A PARTIR DEL 16 DE JUNIO HASTA EL 05 DE JULIO DE 2016……………………………

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO LA SUMA S/.746.00 (SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/100 SOLES),A FAVOR DE AUTO SERVICIOS MARIBEO E.I.R.L,CONFORME QUE SE DETALLA A CONTUACION (ADQUISICION DE UTILES DE ASEO O/12-2015......................

AUTORIZAR LA HABILITACION DE FONDOS POR ENCARGO INTERNO A FAVOR DEL MVZ.MAGTER.SC.MARCO ADRIAN PONCE MALLEA,GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO,POR EL IMPORTE DE S/.1,250.00 SOLES,PARA EJECUTAR LOS GASTOS QUE DEMANDEN LA PARTICIPACION DEL PROYECTO"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LA PRODUCCION APICOLA EN EL DISTRITO DE LOCUMBA,PROVINCIA JORGE BASADRE,TACNA,EN LA FERIA AGROPECUARIA DE TACNA-FERITAC 2016,LOS DIAS 26,27,28,29 DE AGOSTO DEL PRESENTE A DESARROLLARSE EN CIUDAD DE TACNA,EN MERITO A LAS CONDERACIONES EXPUESTAS EN PARTE CONSIDERATIVA DE LA PRESENTE RESOLUCION...........................

AUTORIZAR LA ASIGNACION DE VIATICOS A FAVOR DEL MBA DUVERLY GERMAN LIMACHE QUISPE,COMO JEFE DE LA OFICINA DE PLANEMIENTO Y PRESUPUESTO,POR COMISICION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA,DURANTE EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2016,EN ATENCION A LAS RAZONES EXPUESTAS EN LA PARTE CONSIDERATIVA..............

RECONOCER YA PROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO POR EL MONTO DE S/1,026.00 (MIL VEINTE Y SEIS CON 00/100 SOLES),CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015,A FAVOR DEL PROVEEDOR COPPORACION VILLANUEVA & CIA E.I.R.L,DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD,O/C 1239 2015.........

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO POR EL MONTO DE S/.521.60 (QUINIENTOS VEINTE Y UNO CON 00/100 SOLES),CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015,A FAVOR DEL PROVEEDOR IMPORTADORA & COMERCIALIZADORA EGAR E.I.R.L DE ACUERDO A LA DISPONIBILID PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD O/C 777-2015.......

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO POR EL MONTO DE S/ 375.00 (TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES),CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015,A FAVOR DEL PROVEEDOR FULL SERVICE E.I.R.L,DE ACUERDO A LA DISPONIBUILIDAD PRESUPESTARIA DE LA ENTIDA O/C 1160-2015..............

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO POR EL MONTO S/ 499.00 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100 SOLES),CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015,A FAVOR DEL PROVEEDOR FULL SERVICE E.I.R.L.DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDD PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD O/C 416-2015..................

AUTORIZAR LOS FONDOS POR LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO ,A FAVOR DEL PROF.JHON RAFAEL ORTEGA CUTIPA,ENCARGO DEL AREA DE EDUCACION,CULTURA,DEPORTE Y RECREACION DE LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS,POR EL IMPORTE DE S/1,488.00(UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00/100 SOLES),PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO "ACTIVIDADES POR EL 87° ANIVERSARIO DE LA REINCORPORACION DE TACNA A LA HEREDAD NACIONAL"..................................

AUTORIZAR LOS FONDOS POR LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO A FAVIOR DEL ING ISAAC ESPILLCO HUAMANI JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO,POR EL IMPORTE DE S/1,581.00 (MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON 00/100 SOLES),PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO II,MODIFICACION DEL NUMERO DE PLACA UNICA DE RODAJE POR REEMPLACAMIENTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCIAS,PARA VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE,CONFORME A LA CADENA DE GASTOS........................

AUTORIZAR LOS FONDOS POR LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO,A FAVOR DEL SR.FRANCISCO ALBERTO SIMONI CHAMORRO-SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS,POR EL IMPORTE DE S/ 460.00 SOLES (CUATROCIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES),PARA LA ADQUISICION CORBATAS Y SERVICIO DE CONFECCION DE TERNOS PARA TRABAJADORES DE LA INSITUCION,CONFORME A LA CADENA DE GASTO............

AUTORIZAR LA ASIGNACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA,POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18 Y 19 DE AGOSTO DE 2016,EN ATENCION,A LAS RAZONES EXPUESTAS EN LA PARTE CONSIDERATIVA,A FAVOR DE LOS SIGUIENTES: ING.JUAN DAVID SILVA ARANIBAR -JEFE DE LA OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ING.WILBER ALBERTO FLORES VARGAS-FORMULADOR......................

OTORGAR LICENCIA SIN GOCE DE REMUNERACIONES,POR ASUSTOS PARTICULARES,AL ING JUANA CARLOS LIANRES PEREA,EN SU CONDICION DE GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE,POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 15 DE AGOSTO DEL 2016……....