CONCEDER LA LICENCIA POR ENFERMEDAD A LA SERVIDORA MIRIAN BEATRIZ AYCA CUADROS,POR UN PERIODO TOTAL DE 07 DIAS,COMPRENDIDOS ENTRE EL 01 AL 07 DE DCIEMBRE DE 2016 ,DE ACUERDO A LO EXPUESTO EN LA PARTE CONSIDERATIVA DE LA PRESENTE RESOLUCION…………………………….

CONCEDER LA LICENCIA POR ENFERMEDAD AL TRABAJADOR MELITON LUCIO CASILLA MAMANI,POR UN PERIODO TOTAL DE 14 DIAS,CCONTABILIZADOS A PARTIR DEL 18 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016;EN MERITO A LOS DOCUEMNTOS DESCRITOS EN LOS CONSIDERANDOS QUE FORMAN PARTE INTEGRA DE LA PRESENTE RESOLUCION,,,,................................

CONCEDER LA LICENCIA POR ENFERMEDAD AL TRABAJADOR TEOFILO ALANOCA CCAMA,POR UN PERIODO TOTAL DE 23 DIAS,COMPRENDIDOS ENTRE EL 24 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016…………………………….

CONCEDER LA LICENCIA POR ENFERMEDAD AL TRABAJADOR GREGORY EDWAR JUAREZ UNTAMA,POR UN PERIODO TOTAL DE 60 DIAS,COMPRENDIDOS ENTRE EL 25 DE OCTUBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016…………………………….

DESIGNAR EL COMITÉ DE SELECCIÓN,ENCARGADO DE CONDUCIR EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°007-2016-CS/MPJB,PADQUISICIÓN DE COLMENAS PARA EL PROYECTO:MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LA PRODUCCION APICOLA EN EL DISTRITO DE LOCUMBA,PROVINCIA JORGE BASADRE-TACNA.................................

AUTORIZAR EL REEMBOLSO POR EL MONTO DE S/.300.90 (TRESCIENTOS CON 90/100 SOLES) POR GASTOS ADICIONALES REALIZADOS EN EL TRAMITE DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL PERFIL DE PIP”MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD LOCUMBA DE LA MICRO RED JORGE BASADRE, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE,TACNA”,CON CÓDIGO SNIP N°110917,ANTE DE OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN-OGPPM-OGI/MINSA-LIMA,A FAVRO DEL ING.JUAN DAVID SILVA ARANIBAR-JEFE DE LA OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS (OEP) DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE..........................

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO LA SUMA DE S/5,600.00 (CINCO MIL SEISCIENTOS CON 00/100 SOLES) A FAVOR DE DAVID GONZALO RUBIRA OTOROLA,CONFORME EL CUADRO QUE SE DETALLA A CONTINUACION CONTRATACION DE SERVICIO ELABORACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL DE PIP O/C 980-2015......................

AUTORIZAR LOS FONDOS POR LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO A FAVOR DE LA PROF.VICTORIA PASTORA NIETO DE ORTEGA-GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS,POR EL IMPORTE DE S/.1,870.00 SOLES,PARA EJECUTAR LOS GASTOS EN ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD "NAVIDAD EN LOCUMBA 2016"......................

AUTORIZAR EL REEMBOLSO POR EL MONTO DE S/.224.00 (DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100 SOLES),A FAVOR DEL ING.VICTOR FEDERICO MIRELES MAMANI,GERENTE DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA POR GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS,RESPECTO LA COMISION DE SERVICIOS A LA QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTICULO ANTERIOR...........................

ACLARAR QUE EL ARTICULO PRIMERO DE LA RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS N°370-2016-GAF/MPJB,EN EL SENTIDO QUE ESTE STA REFERIDO AL PAGO DE LA SUMA DE S/4,000.00 (CUATRO MIL 00/100 SOLES) ESTA REFERIDO AL PAGO A LA SERVIDIRA MARIELA GUADALUPE LINARES MAMANI,RESPECTO AL PAGO DE BENEFICIOS VIA PACTO COLECTIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2016 Y ESCOLARIDAD DEL AÑO 2016...............................................

CONCEDER LA LICENCIA POR ENFERMEDAD AL TRABAJADOR VICTOR ESTEBAN MAMANI CORONADO,POR UN PERIODO DE 12 DIAS,COMPRENDIDOS ENTRE EL 16 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2016…………………………….

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENIENTE DE PAGO LA SUMA DE S/. 1,400.00 A FAVOR DE TORRES LAURA JULIANA JUANA,CONFORME EL CUADRO QUE SE DETALLA 10 I PRODUCTO QUIMICO PARA MOSCAS O/C 294-2015..............................

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENIENTE DE PAGO LA SUMA DE S/. 725.00 (SETECIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 SOLES),A FAVOR DE TORRES LAURA JULIANA JUANA,CONFORME EL CUADRO QUE SE DETALLA O5 I PRODUCTO QUIMICO PARA MOSCAS O/C 1157-2015..............................

AUTORIZAR LA ASIGNACION DE VIATICOS POR COMISICION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA,DURANTE LOS DIAS 13 Y 14 DE DICIEMBRE DE 2016,EN ATENCION A LAS RAZONES EXPUESTAS EN LA PARTE CONSIDERATIVA,A FAVOR DEL SR.MANUEL RAUL OVIEDO PALACIOS,ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE,OTORGANDOSE LA SUMA DE S/. 1,957.00 SOLES POR CONCEPTO DE VIATICOS,PASAJES Y GATOS DE TRANSPORTES Y DE LA LIC.SUSANA MONTANCHEZ MAMANI,COORDINADORA DEL PLAN DE INCENTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE,POR EL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2016,OTORGANDOSE LA SUMA DE S/. 1,313.00 SOLOES POR CONCEPTO DE VIATICOS,PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE............

APROBAR EL EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE COLMENAS PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDADES EN LA PRODUCCION APICOLA,EN EL DISTRITO DE LOCUMBA,PROVINCIA JORGE BASADRE-TACNA",EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA,POR UN VALOR REFERENCIA DE S/.54,600.00 (CINCUENTA Y CUATRO MIL SESISCIENTOS CON 00/100 SOLES). ........................

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO LA SUMA DE S/.20,939.50 A FAVOR DE PETROLERA DE TACNA E.I.R.L,CONFORME LAS SIGUIENTES ORDEN DE COMPRA 1125,0585,0288,0028,0086,0124,0125,0026,197,1373,919-2015

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO LA SUMA S/.246.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/100 SOLES),A FAVOR DE PACCI HUISA YANET MILAGROS,CONFORME EL CUADRO QUE SE DETALLA A CONTINUACION (ADQUISICION DE UTILES DE ASEO O/C 012-2015).....................

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO POR EL MONTO DE S/.1,764.70 (MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 70/100 SOLES),CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015 A FAVOR DEL PROVEEDOR LAQUI YUFRA ELVER EMILIANO,CONFORME LOS CONSIDERANDOS EXPUESTOS......................

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO LA SUMA DE S/.1,410.00 (UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON 00/100 SOLES),A FAVOR DE PETROLERA DE TACNA E.I.R.L.,GASOLINA DE 95 OCTAVOS O/C 407-2015 POR LA SUMA S/.1,410.00………………….

AUTORIZAR LA ASIGNACION DE VIATICOS POR COMISICION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA,DURANTE LOS DIAS 06 Y 07 DE DICIEMBRE DE 2016,EN ATENCION A LAS RAZONES EXPUESTAS EN LA PARTE CONSIDERATIVA,A FAVOR DEL SR.MANUEL OVIEDO PALACIOS,ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE.....................

APROBAR LA APERTURA DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA EJERCICIO 2016,PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA (GDTI) DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE,POR EL MONTO DE S/.1,000.00 (MIL CON 00/100 SOLES),…………………

CONCEDER LA LICENCIA POR EFERMEDAD AL TRABAJADOR ALEX RONNY MENDOZA MENDOZA,POR UN PERIODO DE 07 DIAS,COMPRENDIDOS ENTRE EL 15 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2016……………………………

AUTORIZAR EL PAGO DE LA SUMA DE S/.4,000.00 (CUATRO MIL 00/100 SOLES) A FAVOR DE LA SERVIDORA MARIELA GUADALUPE LINARES MAMANI POR CONCEPTO DE BENEFICIOS DEL PACTO COLECTIVO ESTABLECIDOS EN LA NEGOCICIACION COLECTIVA ENTRE LOS AÑOS 2008 AL 2014 QUE SON EXTENSIVOS AL AÑO 2016,DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°185-2015-GM/MPJB Y DE ACUERDO AL CALCULO SEÑALADO EN EL INFORME N°599-2016-SGRH-GAF/MPJB.............

AUTORIZAR LOS FONDOS POR LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO,A FAVOR DE LA SRA.BEATRIZ ELENA MESTAS ANTEZANA,JEFE DE OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIO PUBLICOS,POR EL IMPORTE DE S/.830.00 (OCHOCIENTOS TREINTA CON 00/100 SOLES),PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO "CAMPAÑA DE DNI GRATUITO-PRIMERA INSCRIPCION PARA MAYORES Y MENORES DE EDAD 2016"..................................

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACIÓN PENDIENTE DE PAGO LA SUMA DE S/.3,200.00 (TRES MIL DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES),A FAVOR DE GIGLIO D ALESSANDRO DUILIO GINO, CONFORME EL CUADRO QUE SE DETALLA O/C 741-2015…………………………………..

AUTORIZAR EL REEMBOLSO POR EL MONTO DE S/.584.00 (QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES),POR GASTOS EFECTUADOS EN LA ACTIVIDAD II CONCURSO DE COMETAS "PRIMAVERA 2016" LLEVADO A CABO EL 29 DE SETIEMBRE DE 2016,A FAVOR DEL PROF.JHON ORTEGA CUTIPA,ENCARGADO DEL AREA DE EDUCACION,CULTURA,DEPORTE Y RECREACION DE LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE.......................................

AUTORIZAR EL GASTO ASCENDENTE A S/.819.04 (OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON 04/100 SOLES),POR LA OBLIGACION DE PAGO EN MERITO AL COMPROBANTE DE LIQUIDACION DE LA MULTA N°01240-2012-82-2301-JP-LA-01;CONFORME A LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS EN LA PRESENTE RESOLUCION..........................

OTORGAR LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO A FAVOR DE DOÑA ANA REGINA CHOQUEHUANCA INCACOÑA,RESPECTO SU LOCAL COMERCIAL UBICADO EN CALLE ALFONSO UGARTE MZA N LTE 02 DE VILLA LOCUMBA,DISTRITO LOCUMBA,PROVINCIA JORGE BASADRE,DEPARTAMENTO TACNA,EN MERITO A LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS EN LA RESOLUCION ..............................

AUTORIZAR LOS FONDOS POR LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO,A FAVOR DE LA ABOG.KARLA LUZ RODRIGUEZ POLANCO,POR EL IMPORTE DE S/.250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y 00/1000 SOLES),DESTINADOS A TRAMITES DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL………………………………………

AUTORIZAR LA APERTURA DEL FONDO PARA CAJA CHICA CON EFECTIVIDAD AL MES DE NOVIEMBRE POR EL MONTO DE S/300.00,SOLICITADO POR EL ING.JUAN DAVID SILVA ARANIBAR,JEFE DE LA OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE……………………..

AUTORIZAR LA ASIGNACION DE VIATICOS POR COMISICION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA,DURANTE LOS DIAS 21,22,23 DE NOVIEMBRE DE 2016,EN ATENCION A LAS RAZONES EXPUESTAS EN LA PARTE CONSIDERATIVA,A FAVOR DEL SR.MANUEL RAUL OVIEDO PALACION,ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE.............................

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO A FAVOR DEL SR.CRISTHIAN JAVIER CATACORA POMA,ASCENDENTE A S/.932.56 (NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 56/100 SOLES),DE LOS CUALES S/.111.39 SOLES CORRESPONDEN A LOS DESCUENTOS DE LEY POR CARGAS SOCIALES,S/.77.00 SOLES POR APOSTACIONES A ESSALUD Y S/ 744.16 (SETENCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 16/100 SOLES)A PERCIBIR EL SOLICITANTE;POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 05 DE ENERO AK 28 DE FEBRERO DEL 2015............................................

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO A FAVOR DEL TRABAJADOR JULIO CESAR MAMANI QUENTA,ASCENDENTE A S/.423.89 DESCUENTOS DE LEY POR CARGAS SOCIALES;S/.35.00 SOLES POR APORTACIONES DE ESSALUD Y S/.340.04 (TRESCIENTOS CUARENTA CON 04/100 SOLES),A PERCIBIR EL SOLICITANTE;POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 05 DE ENERO AK 28 DE FEBRERO DEL 2015............................................................

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO A FAVOR DE CONTRATISTAS E INVERSIONES DEL SUR E.I.R.L O/S 921-2015 POR LA SUMA DE S/ 4,200.00"SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION BARANDA.MARCA ISUZU……………………

DESIGNAR EL COMITÉ DE SELECCIÓN PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN ADJUDICACION SIMPLIFICADA PARA LA ADQUISICION DE ARENA GRUESA PARA MEZCLA DE EMULSION ASFALTICA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TA -577 TRAMO EMP.TA-100 PAMPA SITANA-EMP TA -515 SANTALLANA,DISTRITO DE LOCUMBA,PROVINCIA JORGE BASADRE,TACNA",EL CUAL ESTARA ENCARGADO DE LA REDUCCION,REALIZACION DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION HASTA SU CULMINACION,EN APLICACION DEL ARTICULO 22° Y 23° DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO-D.S N°350-2015-EF,EL CUAL ESTARA CONFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA: MIEMBROS TITULARES: 1.- ABOG.WALTER ATENCIO PILCOMAMANI PRESIDENTE SUB GERENTE DE LOGISTICA,GESTION PATRIMONIAL Y SERVICIOS AXULIARES. 2.- ING.ROICY ANIBAL DAVILA ANCO -PRIMER MIENBRO RESIDENTE DE OBRA,GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCUTRA 3.-LIC.SILVIA ANGELICA CHAVEZ TOLEDO SEGUNDO MIEMBRO JEFE DE ADQUISICIONES-SUB GERENTE DE LOGISTICA,GESTION PATRIMONIAL Y SERVICIOS AXULIARES. MIEMBROS SUPLENTES 1.-JAQUELYN SHOUNY COILA MAMANI-PRESIDENTE COTIZADORA-SUB GERENCIA DE LOGISTICA 2.- ING.VICTOR FEDERICO MIRELES MAMANI PRIMER MIEMBRO GDTI 3.- TEC.HARRY WATON MAQUERA COSIO SEGUNDO MIEMBRO JEFE DE ALMACEN CENTRAL

APROBAR EL EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE ARENA GRUESA PARA MEZCLAR DE EMULSION ASFALTICA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TA-577,TRAMO EMPLAME TA-100 PAMPA SITANA-EMPLAME TA-515 SANTALLANA,DISTRITO DE LOCUMBA,PROVINCIA JORGE BASADRE-TACNA",EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA,POR UN VALOR REFERENCIAL DE S/ 43,500.00 (CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES).................................

APROBAR LA MODIFICACION DE PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2016 VERSION 09 DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE,INCLUYENDOSE EL SIGUIENTE PROCESO DE SELECCIÓN: OBJETO DE LA CONTRATACION (BIENES ,ADQUISICION DE ARENA PARA MEZCLA DE EMULSION ASFALTICA MODIFICADA ARENA GRUESA PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TA 577 TRAMO EMPLAME TA 515 SANTALLANA,DISTRITO DE LOCUMBA,JORGE BASADRE,TACNA..................................

DECLARAR IMPROCEDENTE LA SOLICICITUD DE SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO PRESENTADA POR DON ROSENDO JUAN LIMACHE MAMANI,EN MERITO A LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS EN LA PARTE CONSIDERATIVA DE LA PRESENTE RESOLUCION…………………

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO POR EL MONTO DE S/ 15,960.00 SOLES,CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA PRESENTACION DEL 3 RO CORRESPONDIENTTE AL EJERCICIO FISCAL 2015 A FAVOR DEL PROVEEDOR EDWUIN DAVID SALAMANCA MAMANI REPRESENTANTE DEL CONSORCIO HOSPITALARIO LOCUMBA,CONFORME LOS CONSIDERANDOS EXPUESTOS...........................

AUTORIZAR EL GASTO ASCENDENTE A S/.10,339.10 (DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 10/100 SOLES),POR LA OBLIGACION DE PAGO EN MERITO A LA RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA POR LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO,POR CONCEPTO DE MULTA IMPUESTA MAS INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE COACTIVO N°235-2016-OEC-DRTPE-TAC,EN MERITO A LA MULTA ADMINISTRATIVA ........................

AUTORIZAR LA ASIGNACION DE VIATICOS A FAVOR DEL ING.VICTOR FEDERICO MIRELES MAMANI COMO GERENTE DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA,POR COMISICION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE AREQUERIPA,DURANTE LOS DIAS 04 Y 05 DE NOVIEMBRE DE 2016,EN ATENCION A LAS RAZONES EXPUESTAS EN LA PARTE CONSIDERATIVA.........................

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO POR EL MONTO DE S/.875.00 SOLES (OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES),CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015 A FAVOR DEL PROVEEDOR FULL SERVICE E.I.R.L,CONFORME LOS CONSIDERANDOS EXPUESTOS..............

MODIFICAR EL ARTICULO PRIMERO DE LA RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANCAS N°333-2016-GAF/MPJB DEL 29 DE SETIEMBRE DE 2016,EL MISMO QUEDA REDACTADO DE LA SIGUIENTE MANERA: ARTICULO PRIMERO:AUTORIZAR EL GASTO ASCENDENTE A S/. 42,083.00 SOLES ENCONTRANDOSE COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS........................

AUTORIZAR LA ASIGNACION DE VIATICOS A FAVOR DEL MBA DUVERLY GERMAN LIMACHE QUISPE COMO JEFE DE LA OFICINA DE PLANEMIENTO Y PRESUPUESTO,POR COMISICION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA,DURANTE EL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2016,EN ATENCION A LAS RAZONES EXPUESTAS EN LA PARTE CONSIDERATIVA.................

OTORGAR LICENCIA DE SALUD A FAVOR DE JUAN MIGUEL CHAMBILLA CONDORI,POR UN PERIODO DE 16 DIAS A PARTIR DEL 03 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016,EN MERITO AL CERTIFICADO DE INCAPACIDAD TEMPORAL PARA EL TRABAJO (CITT) N° A-149-00020981-16,EXPEDIDO POR EL MEDICO ALARCON PINO GUSTAVO ADOLFO,ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL Y LOS DOCUMENTOS DESCRITOS EN LOS CONSIDERANDOS QUE FORMAN PARTE INTEGRA DE LA PRESENTE RESOLUCION,,,,,..................

AUTORIZAR LOS FONDOS POR LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO A FAVOR DE LA ABOG MARIA LUISA RODRIGUEZ DE VARGAS POR EL IMPORTE DE S/ 910.00 (NOVECIENTOS DIEZ CON 00/100 SOLES),PARA EJECUTAR LOS GASTOS EN ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DEL "DIA NACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD",DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DETALLE..............................

AUTORIZAR LOS FONDOS POR LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO A FAVOR DE LA ABOG MARIA LUISA RODRIGUEZ DE VARGAS POR EL IMPORTE DE S/ 2,490.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 00/100 SOLES),PARA JECUTAR LOS GASTOS EN ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DEL "DIA INTERNACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR Y JURAMENTACION DE LAS ASOCIACIONES DE PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL DISTRITO DE LOCUMBA,DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE.............................

APROBAR EN ALTA PATRIMONIAL DE CINCO (05) BIENES MUEBLES POR EL IMPORTE DE S/.2,235,000.00 (DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 SOLES),POR CAUSAL DE ACEPTACION DE DONACION DE BIENES,CONFORME EL CUADRO ADJUNTO DONDE SE ESTABLECEN LAS CARACTERISTICAS TECNICAS Y VALOR RESPECTIVO,............................

AUTORIZAR EL REEMBOLSO POR EL MONTO DE S/.1,640.00 (MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 00/100 SOLES) POR GASTO EFECTUADOS POR COMISICION DE SERVICIOS DEL COORDINADOR DE OBRA ING.JOSE LUIS LUQUE MAMANI,POR PARTICIPACION EN EL CONGRESO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DESARROLLADO LOS DIAS 19 Y20 DE AGOSTO DE 2016,.......................

AUTORIZAR LOS FONDOS POR LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO A FAVOR DEL PROFESOR JHON RAFAEL CUTIPA POR EL IMPORTE DE S/ 2,202.00 (DOS MIL DOSCIENTOS DOS CON 00/100 SOLES),PARA CUBRIR GASTOS PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO DENOMINADO "DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL