RECONOCER COMO ADEUDO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016,EL IMPORTE DE S/.8,667.00 (OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100 SOLES)A FAVOR DEL PROVEEDOR NILO PILLHUAMAN CABANA POR LA ADQUISICION DE 45 M3 DE GRAVILLA Y 86 SAC. DE GRAVILLA DE COLOR,PARA LA ACTIVIDAD "MANTENIMIENTO DE PLAZAS EN EL DISTRITO DE LOCUMBA PROVINCIA JORGE BASADRE-TACNA";SEGUN ORDEN DE COMPRA N°816-2016.................................

AUTORIZAR LA ASIGNACION DE VIATICOS POR COMISICION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE AREQUIPA LOS DIAS 04,05,06,07 Y 08 DE SETIEMBRE DEL PRESENTE,A FAVOR DEL PROF.GILMER RAMOS ORTEGA,RESPONSABLES DE SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA),OTORGANDOSELE LA SUMA DE S/.620.00 (SEISCIENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES),POR CONCEPTO DE VIATICOS,PASAJES..

OTORGAR LA ASIGNACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA EL 31 DE AGOSTO Y EL 01 DE SETIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,A FAVOR DEL ABOG.JOSE MENENDEZ BOHORQUEZ,COMO JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA,UN TOTAL DE S/.640.00 (SEISCIENTOS CUARENTA CON 00/100 SOLES)POR CONCEPTO DE VIATICOS.

OTORGAR LA ASIGNACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA EL 31 DE AGOSTO Y EL 01 DE SETIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,A FAVOR DEL MBA.DUVERLY GERMAN LIMACHE QUISPE,COMO JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO,UN TOTAL DE S/.640.00 (SEISCIENTOS CUARENTA CON 00/100 SOLES)POR CONCEPTO DE VIATICOS

OTORGAR LA ASIGNACION DE VIATICOS POR COMISICION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA EL 31 DE AGOSTO Y EL 01 DE SETIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,A FAVOR DEL MANUEL RAUL OVIEDO PALACIOS ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE UN TOTAL DE S/.760.00 (SETECIENTOS SESENTA CON 00/100 SOLES),POR CONCEPTO DE VIATICOS; OTORGAR LA ASIGNACION DE VIATICOS POR COMISICION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA EL 31 DE AGOSTO Y EL 01 DE SETIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,A FAVOR DEL ING.URIEL VIRGILIO SEVERO MONTALVO AGURTO,JEFE DE LA OFICINA DE PROGRAMACION INVERSION,OTORGANDOSELE LA SUMA DE S/.640.00 (SEISCIENTOS CUARENTA CON 00/100 SOLES),POR CONCEPTO DE VIATICOS;.

AUTORIZAR LA HABILITACION DE FONDOS,POR LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO A FAVOR DE LA PROF.VICTORIA PASTORA NIETO DE ORTEGA,GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS,PARA CUBRIR GASTOS DEL PLAN DE TRABAJO:88°ANIVERSARIO DE LA REINCORPORACION DE TACNA A LA HEREDAD NACIONAL,POR LA SUMA DE S/.672.00 (SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100 SOLES).................

RECONOCER COMO ADEUDO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016,LA SUMA DE S/.2,040.00 (DOS MIL CUARENTA CON 00/100 SOLES),POR EL ALQUILER DE LA CAMIONETA 4X4 DE PLACA DE RODAJE Z4X857 MARCA NISSAN MODELO FRONTIER A FAVOR DEL SR VICTOR HUGO RETAMOZO MAMANI,COMPRENDIDO EN LA ORDEN DE SERVICIO N°815 EMITIDA EL 15 DE SETIEMBRE DEL 2016.

AUTORIZAR LA HABILITACION DE FONDOS,POR LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO A FAVOR DEL GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO MVZ.CARLOS ALBERTO CARDENAS TERRAZAS POR EL MONTO DE S/.1,230.00 (UN MIL DOSCIENTOS TREINTA CON 00/100 SOLES)

AUTORIZAR LA ASIGNACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE AREQUIPA,DURANTE LOS DIAS 23,24,25 DE AGOSTO DEL 2017 A FAVOR DEL ING.JORGE ANSELMO BENAVIDES ACOSTA,COMO JEFE DE LA UNIDAD FORMULADORA,POR (03) DIA;OTORGANDOSELE LA SUMA DE S/.505.00 (QUINIENTOS CINCO CON 00/100 SOLES);POR CONCEPTO DE VIATICOS,PASAJES

AUTORIZAR LA ASIGNACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE AREQUIPA,DURANTE LOS DIAS 23,24 Y 25 DE AGOSTO DEL 2017 A FAVOR DEL ING.URIEL VIRGILIO SEVERO MONTALVO AGURTO,JEFE DE LA OFICINA DE PROGRAMACION INVERSION,POR (03()DIA;OTORGANDOSELE LA SUMA DE S/.580.00 (QUINIENTOS OCHENTA CON 00/100 SOLES);POR CONCEPTO DE VIATICOS,PASAJES

AUTORIZAR LA HABILITACION DE FONDOS,POR LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO A FAVOR DEL ING.GINO ALEXANDER VARGAS,JEFE DE LA ADMINISTRACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO,PARA INICIAR LOS TRAMITES DE PAGO DE INSCRIPCION DE REGISTRO DE HIDROCARBURO DE MEDIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y DISTRIBUIDOR PAR EL CAMION CISTERNA DE COMBUSTIBLE MARCA MERCEDES BENZ DE PLACA AKE 736,POR LA SUMA DE S/.,1997.47 (MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 47/100 SOLES)ANTE ASINERGMIN

RECONOCER COMO ADEUDO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015,LA SUMA DE S/.15,994.00 SOLES(QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES),A FAVOR DEL PROVEEDOR IDELMAR S.A.C POR LAS SIGUIENTES ORDENES DE COMRA 1038 Y 1039-2015

RECONOCER EL SALDO PENDIENTE COMO ADEUDO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016,POR EL IMPORTE DE S/.4,033.78 (CUATRO MIL TREINTA Y TRES CON 78/100 SOLES),A FAVOR DEL PROVEEDOR CORPORACION ALBARRACINO DEL SUR E.I.R.L POR LA ADQUISICION DE 578.79 KG.DE CONSERVA DE ANCHOVETA EN GRATED EN AGUA Y SAL CORRESPONDIENTE A LA CUARTA ENTREGA,PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA-COMEDORES

AUTORIZAR LA ASIGNACION DE VIATICOS POR COMISICION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA,DURANTE LOS DIAS 21 Y 22 AGOSTO DEL 2017 A FAVOR DEL MBA.DUVERLY GERMAN LIMACHE QUISPE,JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO,OTORGANDOSELE LA SUMA DE S/.640.00 (SEISCIENTOS CON 00/100 SOLES,POR CONCEPTO DE VIATICO

RECONOCER ADEUDO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016,EL IMPORTE DE S/.19,500.00 (DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES),A FAVOR DE PROVEEDOR JM JIMENEZ E.I.R.L POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4,MARCA TOYOTA,MODELO HILUX,PLACA:V7T-801 PARA EL PROYECTO"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CATASTRO MUNICIPAL,HERRAMIENTAS DE GESTION DEL TERRITORIO Y DEL TRANSPORTE EN EL DISTRITO DE LOCUMBA-MUNIICPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE-TACNA",SEGUNDO ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N°0046-2016.

RECONOCER COMO ADEUDO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016 LA SUMA DE S/2,900.00 (DOS MIL NOVECIENTOS Y 00/100 SOLES)A FAVOR DE LA PROVEEDORA MARIA TICAHUANCA MAMANI POR LAS SIGUIENTES ORDENES DE COMPRA O/C 790 MARIA TICAHUANCA MAMANI POR LA ADQUISICION DE SABANAS POR LA SUMA S/.1,140.00 Y O/C 755 MARIA TICAHUANCA MAMANI ADQUISICION DE LET 49!" TV A COLORES POR LA SUMA DE S/.1,760.00 SOLES.............................

RECONOCER COMO ADEUDO DEL EJERCCIO PRESUPUESTAL 2016,LA SUMA TOTAL DE S/.3,202.00 (TRES MIL DOSCIENTOS DOS CON 10/100 SOLES),POR LOS CONCEPTOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:O/C N°1033-2016 NORMA GIOVANA GONZALES POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO POR EL MONTO DE S/.460.00 Y O/S 1152-2016 NORMA GIOVANA GONZALES NAVARRO SERVICIO DE DESMONTAJE DE MODULOS PRE FABRICADOS DE CAMPAMENTO Y ALMACEN DE OBRA POR LA SUMA DE S/.2,450.00............................................................

RECONOCER COMO ADEUDO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016,LA SUMA DE S/.720.00 (SETECIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES),A FAVOR DEL PROVEEDOR P&P E.I.R.L POR 600 LADRILLOS HERCULES PARA EL PIP "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE ALCANTARILLADO EN EL ANEXO DE CINTO,DISTRITO DE LOCUMBA,PROVINCIA JORGE BASADRE-TACNA...............................................

AUTORIZAR LA HABILITACION DE FONDOS ,POR LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO A FAVOR DEL ING.JORGE BENAVIDES ACOSTA,ENCARGADO DE LA OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS,PARA EL PAGO POR DERECHO DE TRAMITE DE CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUELOGICOS (CIRA),DE PERFIL "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPTACION Y CONDUCCION DE AGUA PARA RIEGO EN EL VALLE DE LOCUMBA,DISTRITO DE LOCUMBA,PROVINCIA DE JORGE BASADRE-TACNA",POR EL MONTO REQUERIDO DE S/.1,240.70 (MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 70/100 SOLES).................

RECONOCER COMO ADEUDO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015 Y 2016 LA SUMA DE S/.13,866.50 (TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 50/100 SOLES),POR LOS CONCEPTOS QUE ACONTINUACION SE SETALLAN:Solución Alfa Sociedad Anónima Cerrada 20532546835 INFORME N°276-2017-GAF-GM-A/MPJB O/S 669 S/.3,000.00 Solución Alfa Sociedad Anónima Cerrada 20532546835 INFORME N°277-2017-GAF-GM-A/MPJB O/C 246 S/.1,074.00 O/C 484 S/.1,290.00 O/C 692 S/.1,450.00 O/C 417 S/.674.00 O/C 745 S/.442.00 O/C 903 S/.534.00 O/C 501 S/.279.00 O/C 760 S/.2,754.00 Representaciones Y Servicios La Solución E.I.R.L 20157029747 INFORME N°278-2017-GAF-GM-A/MPJB O/C 370 S/.2,369.50......................................................

RECONOCER COMO ADEUDO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016,LA SUMA TOTAL DE S/.20,000.00 (VEINTE MIL CON 00/100 SOLES),POR LOS CONCEPTOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:O/C 982-2016 ALL GENETICS S.A.C POR LA ADQUISICION DE PAJILLAS DE SEMEN POR EL MONTO DE S/.18,250.00,O/S 1042-2016 LEONIDAS HUMBERTO ARRIAGA QUISPE PERIFONEO SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA POR LA SUMA DE S/.550.00 O/S N°1112-2016 NOELIA ALEJANDRA BEGAZO ABRIL CAPACITACION EN EL TEMA MEJORAS NICHOS DE MERCADO EN PRODUCTOS DE DERIVADOS LACTEOS POR LA SUMA DE S/.1,200.00..........................................

RECONOCER COMO ADEUDO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016,LA SUMA DE S/.5000.00 (CINCO MIL Y 00/100 SOLES),A FAVOR DEL PROVEEDOR ING.AQUILES CARLOS ARCE CHIPANA,POR EL SERVICIOS DE CONSULTURIA DE EVALUACION DEL PIP "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA SECUNDARIA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL A.H. PUENTE CAMIARA DEL DISTRITO DE LOCUMBA,PROVINCIA JORGE BASADRE-TACNA

RECONOCER COMO ADEUDO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016 ,LA SUMA TOTAL DE S/.20,995.00 (VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES),A FAVOR DEL PROVEEDOR MASED REPRESENTACIONES S.A.C POR LA ADQUISICION DE HORMONAS Y MEDIOS PARA TRANSFERENCIAS DE EMBRIONES PARA EL PROYECTO "AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS EN EL DISTRITO DE LOCUMBA,PROVINCIA JORGE BASADRE",SEGUN ORDEN DE COMPRA-GUA DE INTERNAMIENTO N°00947-2016...............................................

AUTORIZAR EL PROCESO DE REAPERTURA DE LOS MESES CERRADOS FINANCIERAMENTE Y PRESUPUESTALMENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO A JUNIO CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2017,DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA DIRECTIVA N°003-2016-EF/51.01 INFORMACION FINANCIERA,PRESUPUESTARIA Y COMPLEMENTARIA CON PERIODICIDAD MENSUAL,TRIMESTRAL Y SEMESTRAL POR LA ENTIDADES GUBERNAMENTALES DEL ESTADO.................................

RECONOCER COMO ADEUDO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016,LA SUMA DE S/.19,805.00 (DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCO CON 00/100 SOLES),POR LOS CONCEPTOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:R& F.FULL SERVICE E.I.R.L O/C 984 S/.14,405.00 CONTRU MAX E.I.R.L O/S 1032 S/.5,400.00.............................................

RECONOCER COMO ADEUDO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016 LA SUMA DE S/.13,914.00 (TRECE MIL NOVECIENTOS CATORCE 00/100 SOLES)POR LOS CONCEPTOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:Choquehuanca Cayo Cristian Jhonattan 10449043958 O/S 931 S/.7,500.00 Talleres Técnicos Profesionales E.I.R.L 20209981484 INFORME N°281-2017-GAF-GM-A/MPJB O/S 1098 S/.6,414.00.........................................

AUTORIZAR LA HABILITACION DE FONDOS,POR LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO A FAVOR DE LA PROF.VICTORIA PASTORA NIETO DE ORTEGA,GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS,POR EL IMPORTE DE S/.2,720.00 (DOS MIL SETECIENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES);PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO “II ENCUENTRO REGIONAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA, JORGE BASADRE 2017”........................................................

APROBAR LA COMPENSACION VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SR.ING.ISAAC ESPILLCO HUAMANI POR EL IMPORTE DE S/.4,445.54 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 54/100 SOLES)POREL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE FEBRERO DEL 2016 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 COMO ES SERVIDOR DE ESTA ENTIDAD EN EL CARGO DE RESPONSABLE DE ADMINISTRACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO.....................

DECLARAR IMPROCEDENTE EL RECURSO DE RECONSIDERACION PRESENTADO POR RENE BENITES MAQUERA RELACIONADA CON EL OTORGAMIENTO DEL BENEFICIO DE ASIGNACION ECONOMICA POR 25 AÑOS DE SERVICIO,EN RAZON A LO SEÑALADO EN LA PARTE CONSIDERATIVA DE LA PRESENTE RESOLUCION.....................

DECLARAR IMPROCEDENTE EL RECURSO DE RECONSIDERACION PRESENTADO POR ANTONIA LLACA OSCO EN CONTRA DE LA CARTA N°004-2017-GAF-GM/MPJB,POR LOS FUNDAMENTOS ESTABLECIDOS EN LA PARTE CONSIDERATIVA DE LA PRESENTE RESOLUCION……………………………..

RECONOCER LA DEUDA POR EL TOTAL DE S/.2,200.00 SOLES (DOS MIL DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES),A FAVOR DEL PROVEEDOR ADAN INCACUTIPA PARIA POR LOS SERVICIOS GENERADOS SEGURN O/S N°1094 Y 1093 AÑO 2016,PARA EL PROYECTO DE "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA DE LA TARA EN EL CENTRO POBLADO PAMPA SITANA DIST.LOCUMBA,PROV.JORGE BASADRE-TACNA......................

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO POR EL MONTO DE S/.8,320.00 (OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES),CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016 A FAVOR DE LOS SIGUIENTES PROVEEDORES:MAPPFRE PERU CIA. SEGUROS Y REASEGUROS por la suma de S/.250.00 soles por el servicio de SOAT, CASTILLO LUGO JULIO EMILIO por el servicio de elaboración del estudio topográfico para el expediente técnico del PIP con código SNIP N°319009 por la suma de S/.3,220.00 soles, TRANSGER CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES SRL por la detracción de servicio por la suma de S/. 4,350.00 y al Sr. VIZCARRA ESPINOZA DENISTON por detracción de servicio S/.500.00 soles, por la suma total de S/.8,320.00 (Ocho Mil Trescientos Veinte Con 00/100 Soles)............................

RECONOCER COMO ADEUDA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016,LA SUMA DE S/.19,392.00 (DIECINUEVE MIL TRECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100 SOLES),A FAVOR DE PETROLERA DE TACNA E.I.R.L POR LOS CONCEPTOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:O/C (248 GALONES DE DIESEL B5 UV Y 480 GALONES DE GASOHOL 95 O/C)POR LA SUMA DE 8,912.00 O/C 979 (1000 GALONES DE DIESEL B5)POR LA SUMA DE S/.10,480.00 SOLES..........................

RECONOCER COMO ADEUDO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016,LA SUMA DE S/.453.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 00/100 SOLES)A FAVOR DE TALLERES TECNICOS PROFESIONALES E.I.R.L POR EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA DE PLACA DE RODAJE EB3132 A QUE HACE REFERENCIA LA ORDEN DE SERVICIO N°371-2016.......................................

RECONOCER COMO ADEUDO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016,LA SUMA DE S/.93,791.83 (NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 83/100 SOLES)POR CONCEPTO DE LA VALORIZACION N°01 DE LA MAQUINARIA DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE UTILIZADA EN LA EJECUCION DE LA OBRA "AMPLIACON DEL SERVICIO DE RECUPERACION DE TIERRAS AGRICOALS EN EL VALLE DE LOCUMBA,PROVINCIA JORGE BASADRE".........................................

RECONOCER COMO ADEUDO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016,LA SUMA DE S/.13,540.00 (TRECE MIL QUINIENTOS CUARENTA CON 00/100 SOLES),DE ACUERDO AL SIGUIENTE DE DETALLE:CONTRATISTAS GENERALES JENCAT E.I.R.L POR LA SUMA DE S/.1,000.00 POR CONCEPTO DE ENSAYOS DE MECANICA DE SUELOS CORRESPONDIENTE A LA O/S 1050 Y EL SR.TICAHUANCA MAMANI MARIA POR LA SUMA DE S/.12,540.0 POR CONCEPTO DE BIENES PARA EL PIP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA LA PREVENCION DE DELITOS EN EL DISTRITO DE LOCUMBA CORRESPONDIENTE A LA O/C 972........................

RECONOCER LA DEUDA POR UN TOTAL DE S/.3,520.00 SOLES (TRES MIL QUINIENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES),A FAVOR DEL PROVEEDOR ALBERTO VIZACACHO CHOQUECOTA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE MINIVAN-MAQUINA SECA INCLUYE,OPERADOR PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TA-577,TRAMO EMP.TA-100 PAMPA SITANA,EMP-515 SANTALLANA,DISTRITO DE LOCUMBA,PROVINCIA JORGE BASADRE-TACNA"...........................................

AUTORIZAR LA ASIGNACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA,DURANTE LOS DIAS 12 Y 13 DE JULIO DEL 2017 A FAVOR DEL SR.MANUEL RAUL OVIEDO PALACIOS EN SU CONDICION DE ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE Y DEL ING.URIEL VIRGILIO SEVERO MONTALVO AGURTO,JEFE DE LA OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE,OTORGANDOSELES LA SUMA DE S/.1,140.00 (UN MIL CIENTO CUARENTA CON 00/100 SOLES) Y S/.960.00 (NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100 SOLES)RESPECTIVAMENTE..............................

AUTORIZAR LOS FONDOS POR LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO A FAVOR DEL ING.JORGE ANSELMO BENAVIDES ACOSTA JEFE DE LA UNIDAD FORMULADORA POR EL IMPORTE DE S/.194.80 (CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON 80/100 SOLES)PARA EJECUTAR LOS GASTOS DE TRAMITACION DE AUTORIZACION DE EJECUCION DE ESTUDIOS DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA LA OBTENCION DE LICENCIA DE USO DE AGUA SUBTERRANEA CON PERFORACION,PARA LA FORMULACION DEL PIP A NIVEL DE FACTIBILIDAD "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO Y DISPOSICION DE AGUA RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES Y ANEXOS DEL DISTRITO DE LOCUMBA,PROVINCIA JORGE BASADRE-TACNA"................................

OTORGAR LA ASIGNACION DE VIATICOS POR COMISICION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA,DURANTE LOS DIAS 26 Y 27 DE JUNIO DEL 2017 A FAVOR DEL SEÑOR MANUEL RAUL OVIEDO PALACIOS ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE UN TOTAL DE S/.760.00 (SETECIENTOS SESENTA CON 00/100 SOLES)POR CONCEPTO DE VIATICOS.....................................................

AUTORIZAR LA HABILITACION DE FONDOS,POR LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO A FAVOR DEL ABOG.JOSE ANTONIO MENENDEZ BOHORQUEZ,JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA POR EL IMPORTE DE S/.1,515.51 (UN MIL QUINIENTOS QUINCE CON 51/100 SOLES) PARA EL PAGO DE LA SUSCRIPCION ANUAL AL SISTEMA PERUANO DE LA INFORMACION JURIDICA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS..........................

RECONOCER LA DEUDA POR EL MONTO DE S/.46,490.00 (CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA),CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016,A FAVOR DEL PROVEEDOR GRIFO J.H.P.E.I.R.L POR LA ADQUISICION DE 4,750 GLN DE PETROLEO DIESEL B5 (SIE N°007-2016-CS/MPJB),PARA LA ACTIVIDAD "MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CAUCE DEL RIO CINTO SECTOR CAOÑA DISTRITO DE IILABYA PROVINCIA JORGE BASADRE-TACNA".................................................

RECONOCER COMO ADEUDO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016,EL PAGO DE COMPENSACION VACACIONAL DE SEIS CONTRATADOS POR EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS,CONFORME AL SIGUIENTE DETALLE: YANET ACERO ANCACHI ROGER QUISPE MOROCCO MARTIN OSCAR VELARDE MESTAS CARLOS PORFIRIO GONZALES CHURA JOSE ANTONIO MENENDEZ BOHORQUEZ ALBENIS ANDY MACHACA QUILCA

AUTORIZAR LA ASIGNACION DE VIATICOS POR COMISICION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA A FAVOR DEL ABOG ALEX WILDER CHIRE LOPEZ,€ DE LA PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL;OTORGANDOSELE LA SUMA DE S/.1,000.00 (MIL CON 00/100 SOLES),POR CONCEPTO DE VIATICOS Y PASAJES.....................

AUTORIZAR EN VIAS DE REGULARIZACION,LA ASIGNACION DE VIATICOS POR COMISICION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA,DURANTE LOS DIAS 12,13,14 Y 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 A LA SERVIDORA ABOG.NATALIA DEL ROSARIO BAHAMONDE RODRIGUEZ;EN CONSECUENCIA SE DISPONE EL REEMBOLSO DE LA SUMA DE S/1,740.80 (UN MIL SETECIENTOS CUARENTA CON 80/100 SOLES)POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN LA PARTE CONSIDERATIVA DE LA PRESENTE RESOLUCION.........................

RECONOCER LA DEUDA POR UN TOTAL DE S/.1,068.43 SOLES (MIL SESENTA Y OCHO CON 43/100 SOLES),A FAVOR DEL PROVEEDOR IMPORTAD0RA &COMERCIALIZADORA EDGAR E.I.R.L POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS Y UTILES DE ESCRITORIO,CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE COMPRA N°927,787 Y 924 AÑO 2016,´PARA EL PROYECTO"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TA-577,TRAMO EMPALME TA-100 (PAMPA SITANA)EMPLALME TA-515 (SANTALLANA),DISTRITO DE LOCUMBA,PROVINCIA JORGE BASADRE-TACNA"...............................................

RECONOCER LA DEUDA POR UN TOTAL DE S/.28,614.00 SOLES(VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 00/100 SOLES),A FAVOR DEL PROVEEDOR MASED REPRESENTACIONES S.A.C POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES,MEDIOS Y HORMONAS PARA EL COMPONENETE I :MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDADES PRODUCTIVAS (ASISTENCIA TECNICA EN INNOVACION TECNOLOGICA),DEL PROYECTO "AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS,DISTRITO DE LOCUMBA,PROVINCIA JORGE BASADRE-TACNA":..........................

RECONOCER LA DEUDA POR EL MONTO DE S/.993.72(NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 72/100 SOLES),CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016,A FAVOR DEL PROVEEDOR PRENSMART S.A.C POR EL SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA,DE LA ORDENANZA MUNICIPAL N°006-2014-A/MPJB,PREVIA DISPONIBILIDAD FINANCIERA ACTUALIZADA.....................................

RECONOCER LA DEUDA POR UN TOTAL DE S/.3,000.00 (TRES MIL CON 00/100 SOLES),A FAVOR DE LOS PROVEEDORES: VIDAL JULIAN GUTIERREZ MAMANI POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO "LIMPIEZA DE CAUCE Y REFORZAMIENTO DE LOS MARGENES DEL RIO CINTO SECTOR PUEBLO DE LOCUMBA-GENTILAR,DISTRITO DE LOCUMBA,PROVINCIA JORGE BASADRE-TACNA",POR EL MONTO DE S/.2,100.00 (DOS MIL CIEN CON 00/100 SOLES)..................................... JHON DAKER E.I.R.L POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DISEÑO Y CONFECCION DE MASCOTAS (01 TACHO Y 01 MUÑECO),PARA EL PLAN DE "MANTENIMIENTO DE BERMAS,VEREDAS Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE LOCUMBA,PROVINCIA JORGE BASADRE-TACNA,POR EL MONTO DE S/:900.00 (NOVECIENTOS CON 00/100 SOLES).......................................................

AUTORIZAR LA ASIGNACION DE VIATICOS POR COMISICION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE AREQUIPA,EL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 A FAVOR DE LA LIC.SUSUNA AUTORA MONTANCHEZ MAMANI,JEFE DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS,SEGÚN VIATICO ;OTOGANDOSELE LA SUMA DE S/.215.00 (DOSCIENTOS QUINCE CON 00/100 SOLES),A FAVOR DEL ING.RICHARD EMILIO VILLAVICENCIO FLORES EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MPJB,OTOGANDOSELE LA SUMA DE S/240.00 (DOSCIENTOS CUARENTA CON 00/100 SOLES) POS CONCEPTO DE VIATICOS Y PASAJES.............................