AUTORIZAR LA HABILITACION DE FONDOS POR LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO A FAVOR DE LA PROF VICTORIA PASTORA NIETO DE ORTEGA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE PARA CUBRIR GASTOS DE LA ACTIVIDAD "ENCUENTRO DE USUARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES"ACTIVIDAD POR LA SUMA DE S/.2,000.00 (DOS MIL CON 00/100 SOLES)

AUTORIZAR LA HABILITACION DE FONDOS POR LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO A FAVOR DEL ARQ.IVAN CARLOS LINARES LINARES.JEFE DE LA OFICINA DE SUPERVISION PARA CUBRIR GASTOS DE ASESORAMIENTO CON RESPECTO A LA EVALUACION DE LA NUEVA PROPUESTA ARQUITECTONICA PRESENTADO POR LA EMPRESA DYACONS S.A.C,ENCARGADA DE LA CONSULTORIA DE OBREA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD LOCUMBA DE LA MICRORED JORGE BASADRE,PROVINCIA DE JOREGE BASADRE-TACNA;POR LA SUMA DE S/.12,000.00 (DOCE MIL CON 00/100 SOLES).............................

AUTORIZAR LA ASIGNACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA,DURANTE EL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DEL SR.RICHARD VILLAVICENCIO FLORES COMO GERENTE MUNICIPAL EN CALIDAD DE COORDINADOR PLAN DE INCENTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE,OTORGANDOSE LA SUMA DE S/.320.00..........................

OTORGAR LA ASIGNACION DE VIATICOS POR COMISICION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE AREQUIPA LOS DIAS 05,06 Y 07 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A FAVOR DE LA ABOG.PRISCILA FERNANDA CERRATO RAMOS ESPECIALISTA DE LA DEMUNA CON UN MONTO DE S/.400.00 (CUATROCIENTOS CON 00/100 SOLES),POR CONCEPTO DE VIATICOS,PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE......................

AUTORIZAR LA HABILITACION DE FONDOS,POR LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO A FAVOR DE LA BACH.GINA PAMELA BECERRA MAMANI……………………..

RECONOCER COMO ADEUDO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016,EL IMPORTE DE S/.9,948.50 (NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 50/100 SOLES) A FAVOR DEL PROVEEDOR DIRCA E.I.R.L……………….

RECONOCER COMO ADEUDO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016,LA SUMA DE S/.22,478.00 SOLES (VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y COHO CON 00/100 SOLES)POR LOS CONCEPTOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:O/S284-542-216-2016 A FAVOR DEL PROVEEDOR DE DYSAC S.R.L……........

RECONOCER COMO ADEUDO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015 EL IMPORTE DE S/.1,455.00 (MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES)A FAVOR DEL PROVEEDOR GRUPO NEGERSA S.A.C POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE PROTECCION PERSONAL PARA SOLDARURA............................

OTORGAR LA ASIGNACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA LOS DIAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,A FAVOR DEL MBA.DUVERLY GERMAN LIMACHE QUISPE,COMO JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE,CON UN MONTO TOTAL DE S/.640.00 (SEISCIENTOS CUARENTA CON 00/100 SOLES),SEGUN CONCEPTO DE VIATICOS.................

AUTORIZAR LA ASIGNACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA,DURANTE EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017,A FAVOR DEL SR.MANUEL RAUL OVIEDO PALACIOS EN SU CONDICION DE ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE,POR LA SUMA DE S/.380.00 (TRESCIENTOS OCHENTA CON 00/100 SOLES)..........................

RECONOCER COMO ADEUDO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016,EL IMPORTE DE S/.7,736.90 (SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 90/100 SOLES),A FAVOR DEL PROVEEDOR MULTISERVICIOS ACORA E.I.R.L ……………………..

RECONOCER COMO ADEUDO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015,EL IMPORTE DE S/.200.00 (DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES),A FAVOR DEL PROVEEDOR ANA REGINA CHOQUEHUANCA INCACOÑA……………………….

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO POR UN IMPORTE DE S/.36,905.00 (TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCO CON 00/100 SOLES),A FAVOR DEL PROVEEDOR JM GROUP CORPORATION S.A.C LAS ORDENES DE COMPRA GRUIA DE INTERNAMIENTO QUE A CONTINUACION SE DETALLA,SEGUN LA CERTIFICACION OTORGADA POR LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO O/C 240-571-454.............................

AUTORIZAR LA ASIGNACION DE VIATICOS POR COMISICION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MOLLENDO-AREQUIPA DURANTE LOS DIAS 09 Y 10 DEL PRESENTE,A FAVOR DE LA SERVIDORA JUANA PASTORA MARTINEZ QUISPE(E ) DEMUNQA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE,SIENDO EL MONTO TOTAL DE S/.300.00 (TRESCIENTOS CON 00/100 SOLES)POR CONCEPTO DE VIATICOS PASAJES...................

OTORGAR LA ASIGNACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA LOS DIAS 07 Y 08 DEL PRESENTE MES,SEGÚN PLANILLA DE VIATICO N°59,A FAVOR DEL ING.URIEL VIRGILIO SEVERO MONTALVO COMO JEFE DE LA OFICINA DE PRORAMACION E INVERSION UN MONTO DE S/.640.00 (SEISCIENTOS CUARENTA CON 00/100 SOLES)POR CONCEPTO DE VIATICOS....................

AUTORIZAR LA HABILITACION DE FONDOS POR LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO A FAVOR DE LA PROF VICTORIA PASTORA NIETO DE ORTEGA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE POR EL IMPORTE DE S/.600.00 (SEISCIENTOS CON 00/100 SOLES);PARA PAGOS POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE TACNA Y PAGO DFE SERVICIO DE COURIER PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE "SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES (SISFHO-SIS..........................

OTORGAR LA ASIGNACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA LOS DIAS 07 Y 08 DEL PRESENTE MES,SEGÚN SOLICITUD DE VIATICO N°58 A FAVOR DEL SEÑOR MANUEL RAUL OVIEDO PALACIOS ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE,UN MONTO DE S/.760.00 (SETECIENTOS SESENTA CON 00/100 SOLES)POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE VIATICOS...........................

RECONOCER COMO ADEUDO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016,LA SUMA DE S/.17,110.00 SOLES (DIECISIETE MIL CIENTO DIEZ CON 00/100 SOLES)POR LOS CONCEPTOS QE A CONTINUACION SE DETALLAN O/C 343 Y 272-2016 A FAVOR DEL PROVEEDOR GRUPO NEGERSA S.A.C……………………..

RECONOCER COMO ADEUDO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016,EL IMPORTE DE S/.1,713.00 (MIL SETECIENTOS TRECE CON 00/100 SOLES)A FAVOR DEL PROVEEDOR SOLUCIONES ALFA S.A.C POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA PARA "ALBERGUE MUNICIPAL",SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°904-2016.......................

RECONOCER COMO ADEUDO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016,EL IMPORTE DE S/.1,325.00 (MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 SOLES)A FAVOR DEL PROVEEDOR TALLERES TECNICOS PROFESIONALES E.I.R.L POR LA ADQUISICION DE 05 BOT.DE ACEITE PARA MOTOR,05 UND DE LUBRICADOR DE CADENA,02 UND LLANTAS PARA MOTOCICLETA,02 UND DE CAMARA DE LLANTA PARA MOTOCICLETA,PARA EL PROYECTO"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA DE LA TARA EN EL CENTRO POBLADO DE PAMPA SITANA,DISTRITO DE LOCUMBA,PROVINCIA JORGE BASADRE-TACNA,SEGUN ORDEN DE COMPRA N°968-2016.....................

AUTORIZAR LA HABILITACION DE FONDOS POR LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO A FAVOR DEL ABOG MAURO MENDOZA QUISPE,ENCARGADO DE LA PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE POR EL IMPORTE DE S/.250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES);PARA PAGOS POR SERVICIOS AL JUEZ DE PAZ DEL DISTRITO DE ITE,EN ATENCION AL CASO CLUB DE MADRES MIRAMAR DE ITE..............................

RECONOCER LA DEUDA POR EL MONTO DE S/.17,700.00 (DIECISIETE MIL SETECIENTOS CON 00/100 SOLES)A FAVOR DEL PROVEEDOR AGROTAC S.A.C POR LAS ADQUISICIONES ESTABLECIDAS EN LAS ORDENES DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO N°750-2016 Y 934-2016 DESCRITAS EN LA PARTE CONSIDERATIVA DE LA PRESENTE RESOLUCION;PARA LO CUAL SE DEBERA DE TENER PRESENTE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUETARIA Y FINANCIERA CORRESPONDIENTE......................................

OTORGAR AL SR.HENRY GERARDO MAMANI JOAQUIN LA LICENCIA SIN GOCE DE HABER POR ASUNTOS PARTICULARES POR EL LAPSO DE NOVENTA (90) DIAS CALENDARIOS,LOS MISMOS QUE SE COMPUTARAN DESDE EL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2017 Y VENCERAN EL DIA 23 DE ENERO DEL 2018;ELLO EN SU CONDICION DE SERVIDOR DE ADMINISTRACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO,QUIEN DEBERA DE PROCEDER A EFECTUAR LA ENTREGA DE CARGO CORRESPONDIENTE AL RESPONSABLE DE DICHA UNIDAD ORGANICA..............................

AUTORIZAR LA ASIGNACION DE VIATICOS POR COMISICION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA,DURANTE LOS DIAS 25 Y 26 DE OCTUBRE DEL 2017,A FAVOR DEL SR.MANUEL RAUL OVIEDO PPALACIOS ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVICNIAL DE JORGE BASADRE,SEGÚN VIATICOS OTORGANDOSELE LA SUMA DE S/.760.00 (SETECIENTOS SESENTA CON 00/100 SOLES),A FAVOR DEL COMISIONADO POR CONCEPTO DE VIATICOS....................

AUTORIZAR EL PAGO POR LA SUMA DE S/3,120.20 (TRES MIL CIENTO VEINTE Y 20/100 SOLES),POR USO DE AGUA SUBTERRANEA CON FINES NO AGRARIOS A LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA,DISPUESTO POR RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°108-2017-ANA-AAA-CO-ALA.CL…………………………………

RECONOCER COMO ADEUDO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016 Y 2015,LA SUMA TOTAL DE S/.2,589.70 (DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 70/100 SOLES),POR LOS CONCEPTOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:O/C N°604--2016,O/C N°902-2016,O/C 613-2015 O/C 867-2015 O/C 873-2015 Y O/C 1170-2015....................

AUTORIZAR EL ENCARGO INTERNO A FAVOR DEL ING.JORGE ANSELMO BENAVIDES ACOSTA COMO JEFE DE LA UNIDAD FORMULADORA POR EL IMPORTE DE S/.2,313.78 (DOS MIL TRESCIENTOS TRECE CON 78/100 SOLES)PARA EJECUTAR LOS GASTOS ESTABLECIDOS EN LA PARTE CONSIDERATIVA DE LA PRESENTE RESOLUCION................

OTORGAR LA ASIGNACION DE VIATICOS POR COMISICION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA LOS DIAS 19 Y 20 OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO,A FAVOR DEL ING URIEL VIRGILIO SEVERO MONTALVO AGURTO,JEFE DE LA OFICINA DE PROGRAMACION INVERSION,CON UN MONTO TOTAL DE S/.640.00 (SEISCIENTOS CUARENTA CON 00/100 SOLES),POR CONCEPTO DE VIATICOS......................

OTORGAR LA ASIGNACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA Y TRUJILLO LOS DIAS 19,20 Y 21 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO,A FAVOR DEL SEÑOR MANUEL RAUL OVIEDO PALACIOS,ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE,CON MONTO TOTAL DE S/.1,140.00 (UN MIL CIENTO CUARENTA CON 00/100 SOLES),SEGUN CONCEPTO DE VIATICOS.......................

OTORGAR LA ASIGNACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA LOS DIAS 19 Y 20 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO,A FAVOR MBA.DUVERLY GERMAN LIMACHE QUISPE,COMO JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE,CON UN MONTO DE S/.1,263.10 (UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 10/100 SOLES)SEGUN CONCEPTO DE VIATICOS....................

RECONOCER COMO ADEUDO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016,EL IMPORTE DE S/.1,682.00 (MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 00/100 SOLES)A FAVOR DEL PROVEEDOR ELVER EMILIANO LAQUI YUFRA POR LA ADQUISICION DE 02 SOMBREROS A LA ANCHA C/LOGOTIPO DE LA INSTITUCION DE DRILL,04 CAMISAS M/LARGA CUELLO CAMISERO Y BOLSILLO C/GRIS PLATA,04 PANTALLONES JEANS/MPIONER,02 CHALECOS DE SEGURIDAD CON LOGOTIPO DE LA INTITUCION M/CARDIFF,04 CASACAS CON LOGOTIPO DE LA INTITUCION M/PRADA,04 MOCHILLAS SOPORTE HASTA 15.4 PARA EL PROYECTO"MANTENIMEINTO DE BERMAS VEREDAS Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS EN EL DISTRITO DE LOCUMBA,PROVINCIA JORGE BASADRE-REGION TACNA"SEGUN ORDEN DE SERVICIO 942-2016

RECONOCER COMO ADEUDO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016,EL IMPORTE DE S/.630.00 (SEISCIENTOS TREINTA CON 00/100 SOLES),A FAVOR DEL PROVEEDOR ELVER EMILIANO LAQUI YUFRA POR LA ADQUISICION DE 07 GORROS C/LOGO BORDADO,M/ALGODÓN PIQUE RX,PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LA PRODUCCION APICOLA EN EL DISTRITO DE LOCUMBA,PROVINCIA JORGE BASADRE-REGION TACNA",SEGUN ORDEN DE COMPRA N°992-2016

RECONOCER COMO ADEUDO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016,EL IMPORTE DE S/.31,000,00 (TREINTA Y UN MIL CON 00/100 SOLES),A FAVOR DEL PROVEEDOR FABIO SALAS VALDEZ,POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO-COMPÒNENTE 01 DEL PIP "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE CHIPE,SAGOLLO,CHAUCALANA,PIÑAPA Y AURORA DE LA COMISICION DE REGANTES LOCUMBA,DISTRITO LOCUMBA,PROVINCIA JORGE BASADRE-TACNA CON CODIGO SNIP Nº156908,SEGUN ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO Nª477-2016...............................................

OTORGAR LA ASIGNACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA LOS DIAS 19 Y 20 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO,A FAVOR MBA.DUVERLY GERMAN LIMACHE QUISPE,COMO JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE,CON UN MONTO DE S/.1,263.10 (UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 10/100 SOLES)SEGUN CONCEPTO DE VIATICOS....................

RECONOCER COMO ADEUDO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015,EL IMPORTE DE S/.910,00 (NOVECIENTOS DIEZ CON 00/100 SOLES)A FAVOR DEL PROVEEDOR YOLANDA SARA CONDORI VERA POR LA ADQUISICION DE CAMISAS PARA DAMA Y VARON MANGA LARGA,CUELLO CAMISERO,CON BOLSILLO,COLOR PLOMO PLATA,DAMA 01(M),VARON 06(L),PARA LA ACTIVIDAD "MANTENIMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL JORGE PINTO LIENDO"ORDEN DE COMPRA 605-2015.......................

RECONOCER COMO ADEUDO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015,EL IMPORTE DE S/.3,780,00 (TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 00/100 SOLES),A FAVOR DEL PROVEEDOR CONTRATISTAS E INVERSIONES DEL SUR E.I.R.L POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION BARANDA-MARCA ISUZO,MODELO NPR75L-KL5VANYN,PLACA Z5C-726,AÑO 2013 (MAQUINA SECA,SIN OPERADOR),COMBUSTIBLE DIESEL,PARA LA OBRA"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOCUMBA INSTALACION DE ALCANTARILLADO EN EL ANEXO DE CINTO,DISTRITO DE LOCUMBA,PROVINCIA JORGE BASADRE-TACNA",SEGUN ORDEN DE SERVICIO 921-2015.................................

RECONOCER COMO ADEUDO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015,LA SUMA DE S/.380,00 (TRESCIENTOS OCHENTA CON 00/100 SOLES),POR LOS CONCEPTOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:ORDEN DE COMPRA Nª813-2015 POR LA ADQUISICION DE MALLA ARPILLERA M/NACIONAL Y 1042-2016 DIRCA E.I.R.L POR LA ADQUISICION DE VENTILADOR INDUSTRIAL 3 EN 1M/PREMIER.........................................

RECONOCER COMO ADEUDA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016,LA SUMA TOTAL DE S/.23,775,00 (VEINTITRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES),POR LOS CONCEPTOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:Mamani Cohaila Evelyn Luz O/S 1146 S/.4,500.00 Lucaro INK E.I.R.L O/S 1124 S/.1,480.00 Lucaro INK E.I.R.L O/S 1123 S/.1,455.00 C.G.Jencat E.I.R.L O/S 639 S/.2,700.00 Comercial SYJSA E.I.R.L O/S 924 S/.10,500.00 Grupo Ramal S.A.C O/S 1148 S/.800.00 Grupo Ramal S.A.C O/S 1110 S/.400.00 Grupo Ramal S.A.C O/S 1007 S/.1,060.00 Grupo Ramal S.A.C O/S 838 S/.1,200.00 Grupo Ramal S.A.C O/S 835 S/.1,850.00 Grupo Ramal S.A.C O/S 620 S/.530.00 C.G.Jencat E.I.R.L O/S 892 S/.250.00

RECONOCER COMO ADEUDO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016 LA SUMA DE S/.66,352,00 (SESENTA Y SEIS TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100 SOLES)A FAVOR DE J.FLORES R. NEGOCIACIONES S.C.R.L POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:ORDEN DE COMPRA 608-2016 POR 5,000 GLS PETROLEO BIO DIESEL B5 POR EL MONTO DE S/.46,400,00 Y S/.19,952,00.

RECONOCER COMO ADEUDO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016-2017 LA SUMA DE S/.191,401,20 (CIENTO NOVENTA Y N MIL CUATROCIENTOS UNO CON 20/100 SOLES),POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE LA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTROSUR S.A DISPONER EL PAGO A CUENTA DEL IMPORTE SEÑALADO EN EL ARTICULO PRECEDENTE,LA SUMA DE S/.78,584,54 (SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 54/100 SOLES),A FAVOR DE ELECTROSUR S.A ATENDIENDO LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL OTORGADA POR LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

RECONOCER COMO ADEUDO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016,EL IMPORTE DE S/.1,000,00 (MIL SEISCIENTOS CON 00/100 SOLES),A FAVOR DEL PROVEEDOR RICARDO MAZELOS TEJADA E.I.R.LTDA POR LA ADQUISICION DE SACOS-CAPACIDAD DE 50KG-BOCA ABIERTA Y FONDO COCIDO-PARA LA CONSERVACION Y GUARDADO DE MATERIAL VEGETAL.PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA DE LA TARA EN EL CENTRO POBLADO DE PAMPA SITANA,DISTRITO DE LOCUMBA,PROVINCIA JORGE BASADRE-TACNA,SEGUN DE ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO Nº000993-2016......................................

AUTORIZAR LA ASIGNACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA,DURANTE LOS DIAS 27,28 DE SETIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DEL SR.MANUEL RAUL OVIEDO PALACIOS EN SU CONDICION DE ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE……………………..................

OTORGAR LA ASIGNACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA DEL 25 AL 30 DE SETIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A FAVOR DE LA SRA BEATRIZ ELENA MESTAS ANTEZANA,CON UN MONTO DE S/.1,020.00 (MIL VEINTE CON 00/100 SOLES),POR CONCEPTO DE VIATICOS Y PASAJES

RECONOCER COMO ADEUDO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016,EL IMPORTE DE S/.5,500.00 (CINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES)A FAVOR DEL PROVEEDOR HUGO ANTONIO POLANCO AGUILAR POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA EL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS BRINDADOS POR LA ADMINISTRACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO EN LA MUNICIPALIDAD PROV.JORGE BASADRE ,DISTRITO DE LOCUMBA,PROVINCIA JORGE BASADRE-TACNA "CON CODIGO SNIP 319019,SEGUN ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N°0001115-2016..

AUTORIZAR EL DESPLAZAMIENTO,BAJO LA MODALIDAD DE DESTAQUE,DE LA SERVIDORA DE ESTA ENTIDAD SRA.MARIA LUISA RODRIGUEZ DE VARGAS A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA,EL CUAL TENDRA UNA VIGENCIA POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25 DE SETIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017..

OTORGAR LA ASIGNACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE AREQUIPA LOS DIAS 20,21 DE SETIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,A FAVOR DEL SEÑOR MAUEL OVIEDO PALACIOS ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE,CON UN MONTO DE S/.322.00 (TRECIENTOS VEINTIDOS CON 00/100 SOLES),SEGUN CONCEPTO DE VIATICOS, OTORGAR LA ASIGNACION DE VIATICOS POR COMISICION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE AREQUIPA LOS DIAS 20,21 DE SETIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,A FAVOR DEL ING.URIELVIRGILIO SEVERO MONTALVO AGURTO,JEFE DE LA OFICINA DE PROGRAMACION INVERSION,OTORGANDOSELE UN MONTO DE S/.255.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES),SEGUN INFORME DE CONTABILIDAD POR CONCEPTO DE VIATICOS.

RECONOCER COMO ADEUDO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016,EL IMPORTE DE S/.968.00 (NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES)A FAVOR DEL PROVEEDOR TALLERES TECNICOS PROFESIONALES E.I.R.L ´POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS DE PLACA EA-0555 Y PLACA EA-2339,PARA EL PROYECTO DE "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA DE LA TARA EN EL CENTRO POBLADO PAMPA SITANA,DISTRITO DE LOCUMBA,PROVINCIA JORGE BASADRE-TACNA,SEGUN ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N°001008-2016.

RECONOCER COMO ADEUDO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015,EL IMPORTE DE S/.5,600.00 (CINCO MIL SEISCIENTOS CON 00/100 SOLES),A FAVOR DEL PROVEEDOR DAVID GONZALO RUBIRA OTAROLA POR EL SERVICIO DE ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL,PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE MEDIANTE LA INCORPORACION DE USO DE LA TICS EN LAS IIEE DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL DISTRITO DE LOCUMBA,PROVINCIA JORGE BASADRE",SEGUN ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N°00980-2015.

OTORGAR LA ASIGNACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA EL 07 Y 08 DE SETIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,POR DOS (02) DIAS ENTEROS,A FAVOR DEL SEÑOR MANUEL RAUL OVIEDO PALACIOS ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE UN TOTAL DE S/.760.00 (SETECIENTOS SESENTA CON 00/100 SOLES),POR CONCEPTO DE VIATICOS.......................... OTORGAR LA ASIGNACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA EL 07 Y 08 DE SETIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,POR DOS (02) DIAS ENTEROS,A FAVOR DEL ING.URIEL VIRGILIO SEVERO MONTALVO AGURTO,JEFE DE LA OFICINA DE PROGRAMACION INVERSIONU N TOTAL DE S/.640.00 (SEISCIENTOS CUARENTA CON 00/100 SOLES),POR CONCEPTO DE VIATICOS.

RECONOCER COMO ADEUDO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016,EL IMPORTE DE S/.1,200.00 (MIL DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES),A FAVOR DEL PROVEEDOR FERNANDA ANDREA SELENE ARANIBAR CUYO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE PANTALLA GIGANTE-HIGH ULTRA HD,PANTALLA PLANA DE 60 PULGADAS CON ENTRADAS USB,HDMI,DVD,PM3,CONEXION WIFI,PARA LA ACTIVIDAD "MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CAUCE DEL RIO SECTOR TRAPICHE,PEDREGAL,SAGOLLO,CUYLATA,CHAUCALANA,VALDIVIA,PIÑAPA ALTA,PIÑAPA BAJA,COCOTEA,SITANA,LA AURORA Y BOCATOMA ITE,DISTRITO LOCUMBA,PROVINCIA JORGE BASADRE-TACNA",SEGUN ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N°605-2016.