RECONOCER Y PAROBAR COMO ADEUDO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016 A FAVOR DEL ING. JOSE LUIS LUQUE MAMANI LA SUMA S/ 7,800.00 SOLES POR EL REINTEGRO DE REMUNERACIONES AL CARGO DE COORDINADOR DE EJECUCION DE LA OBRA POR IMPUESTOS DENOMINADA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA -563,TRAMO EMPALME PE-S1,CAMIARA-VILLA LOCUMBA,DISTRITO DE LOCUMBA,PROVINCIA DE JORGE BASADRE

AUTORIZAR el reembolso por la suma de S/ 8,000.00 (Ocho Mil con 00/100 soles) a favor de MVZ.Carlos Alberto Cardenas Terrazas, por concepto de reembolso, por la adquisición de 10 carretas de chala picada (ensilado) puesto en el Establo Municipal de Piñapa y Pisoteado con la finalidad de ser utilizado para la alimentación de las 19 cabezas de ganado de propiedad de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, como Gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, cuyo detalle (presentado con el Informe No. 324-2018-GDE-GM-MPJB) aparece en el anexo que forma parte de la presente resolución.

RECONOCER Y APROBAR EN CALIDAD DE DEUDA LA OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO POR EL MONTO DE S/ 2,000.00 (DOS MIL CON 00/100 SOLES) A FAVOR DE DOÑA CLAUDIA HUANCA MARTINEZ,REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONFECCIONES CLAUDIA,POR LA CONFECCION DE TERNOS Y CHALECOS........

APROBAR EL ENCARGO INTERNO A FAVOR DEL ING URIEL V.S MONTALVO AGURTO-JEFE DE LA OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES,POR LA SUMA DE S/800.00 SOLES….

APROBAR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR LA SUMA DE S/ 1,700.00 SOLES A FAVOR DE DON ROLANDO PINTO LAZO,QUIEN HA PRESTADO SERVICIOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2018 EN LA AREA DE TRANSPORTES DE LA SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y TRANFORTES DE LA MPJB

OTORGAR licencia con goce de haber por enfermedad a la servidora Juana Pastora Martinez Quispe, con efectividad 09 de diciembre al 24 de diciembre del año 2018, fecha en que debe reintegrarse a sus labores en la Municipalidad Provincial Jorge Basadre, en merito a los considerandos y documentos señalados en la parte considerativa y que formen parte integrante de la presente resolución.

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2016, por el importe de S/ 2,200.00 (Dos Mil Doscientos con 00/100 Soles), a favor del Proveedor NOA PUMA PIO SIRIACO, por concepto de culminación del Servicio de mantenimiento y operación de maquinaria pesada, a que se refiere la Orden de Servicio Nº 00997-2016.

APROBAR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DE VICENTE VIDAL PACO MAMANI,QUIEN HA LABORADO EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE BOMBEO Y RESERVORIO DEL DISTRITO DE LOCUMBA,PROVINCIA JORGE BASADRE,DURANTE LOS MESES DE SETIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2016,EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD DURANTE EL AÑO FISCAL 2016,CUYO MONTO ASCIENDE A S/ 4,200.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES.....

RECONOCER COMO ADEUDO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016,PARA EL PRESENTE AÑO FISCAL 2018,EL PAGO DE COMPENSACION VACACIONAL DE SEIS SERVIDORES CONTRATADOS POR CONTRATO CAS,….

AUTORIZAR, la asignación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Arequipa, durante los 14,15 y 16 de diciembre del presente año fiscal a favor de la Sra. Irma Mercedes Vargas Landa en su condición de servidora de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, otorgándosele la suma de S/. 330.00 (Trescientos Treinta con 00/100 Soles) por concepto de viáticos y S/ 70.00 (Setenta con 00/100 soles) por concepto de pasajes.

APROBAR EL REEMBOLSO AL ING.URIEL V.S MONTALVO AGURTO-JEFE DE LA OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES,POR LA SUMA DE S/.383.90 (TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 900/100 SOLES)……

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2015 y 2016, por el importe de S/ 2,589.70 (Dos Mil Quinientos Ochenta y Nueve con 70/100 soles), a favor del proveedor Elver Emiliano Laqui Yufra, por los conceptos que a continuación se detalla, según la certificación otorgada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto:

AUTORIZAR el encargo interno a favor de la Sra. Beatriz Elena Mestas Antezana como Jefa de la Oficina de Registro Civil por el importe de S/ 450.00 (Cuatrocientos Cincuenta con 00/100 Soles) para ejecutar los gastos establecidos en la parte considerativa de la presente resolución.

APROBAR EL REEMBOLSO A LA SRA.NELLY GUTIERREZ FERNANDEZ ENCARGADA DE LA ADMINISTRACION DEL ALBERGUE MUNICIPAL,POR LA SUMA DE S/.875.60 (OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 60/100 NUEVOS SOLES),CONFORME A LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL OTORGADA POR LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO....

INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO A LA SERVIDORA MADAI COHAILA MORI CON UNA SUSPENSION SIN GOCE DE REMUNERACION POR (10) DIAS CALENDARIOS,POR LA FALTA ADMINISTRATIVA PREVISTA EN EL ART.85 DE LA LEY N°30057,LEY DEL SERVICIO CIVIL …

AUTORIZAR el encargo interno a favor de la Ing. Juan Humberto Caqui Callapaza como Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos por el importe de S/ 3,000.00 (Tres Mil con 00/100 soles). para ejecutar los gastos establecidos en la parte considerativa de la presente resolución.

OTORGAR licencia con goce de haber por enfermedad a la servidora Juana Pastora Martinez Quispe, con efectividad 23 de noviembre al 08 de diciembre del año 2018, fecha en que debe reintegrarse a sus labores en la Municipalidad Provincial Jorge Basadre, en merito a los considerandos y documentos señalados en la parte considerativa y que formen parte integrante de la presente resolución.

APROBAR LA LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES CAS N°187-2018-SGRH-GAF-MPJB N°18-2018-SGRH-GAF/MPJB Y N°189-2018-SGEH-GAF/MPJB ELABORADAS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS CON RESPECTO A LAS VACACIONES TRUNCAS DEL SERVIDOR ABOG.JOSE ANTONIO MENENDEZ BOHORQUEZ

APROBAR LA LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES CAS N°184-2018-SGRH-GAF-MPJB N°185-2018-SGRH-GAF/MPJB Y N°186-2018-SGEH-GAF/MPJB ELABORADAS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS CON RESPECTO A LAS VACACIONES TRUNCAS DEL SERVIDOR MBA DUVERLY GERMAN LIMACHE QUISPE

DAR CUMPLIMIENTO A LA DISPOSICION CONTENIDA EN EL ARTICULA SEGUNDO DE LA RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°126-2015-MPJB,POR TANTO SE DISPONE LA DEVOLUCION AL CONSORCIO CINTO,DEL MONTO DE LAS RETENCIONES QUE SE HUBIERAN REALIZADO Y QUE CONSTITUYERON LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA"CONTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL VIVERO AGROFLORESTAL

AUTORIZAR el reembolso por la suma de S/.400.00 (Cuatrocientos con 00/100 Soles) a favor de la Sra Beatriz Elena Mestas Antezana, Jefe de Registro Civil, por concepto de reembolso siendo de la siguiente manera los gastos:

OTORGAR licencia con goce de haber por enfermedad al servidor Luis Alberto Sologuren, por el plazo de 20 días, comprendidos desde 27 de noviembre al 16 de diciembre del año 2018, en merito los considerandos y documentos señalados en la parte considerativa y que formen parte integrante de la presente resolución.

RECONOCER Y AUTORIZAR EL REEMBOLSO A FAVOR DE LA SRA ELIZABETH CALDERON MORI,SECRETARIA DEL DESPACHO DE ALCALDIA,POR EL IMPORTE TOTAL DE S/ 4,846.80 SOLES( CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 80/100 SOLES) CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS,EN MERITO A LOS DOCUMENTO PRESENTADOS

OTORGAR la Licencia sin goce de remuneraciones por motivos particulares a la servidora Sra. Giovanna Dioselina Velarde Gomez por el periodo de quince (15) días comprendidos desde el 04 hasta el 18 de diciembre del presente año fiscal, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2015,2016 y 2017, por el importe de S/ 8,292.21 (Ocho Mil Novecientos doscientos noventa y dos con 21/100 soles), a favor del proveedor Importadora American Iris E.I.R.L por lo que a continuación se detalla, según la certificación otorgada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto:

AUTORIZAR el reembolso por la suma de S/. 280.00 (Doscientos Ochenta con 00/100 Soles) a favor de Ing. Jesus Simon Atencio Pari, por concepto de reembolso, por los gastos realizados para vehículo de la entidad que se encuentra en la Sub Gerencia de Liquidaciones de Proyectos con placa EGQ-310,Marca VOLKSWGEN,Modelo AROK POWER 2.0 TDI DC 4x 4 por los siguientes conceptos: inspección S/ 200.00 (Doscientos con 00/100 Soles) y SOAT por S/ 80.00 (Ochenta con 00/100 Soles), como Jefe (e) de Sub Gerencia de Liquidaciones de Proyectos de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, cuyo detalle (presentado con el Informe No. 0137-2018-SGLP-GM/MPJB) aparece en el anexo que forma parte de la presente resolución.

ESTABLECER COMO MONTO PROGRAMADO POR LOS SERVICIOS DE HORAS MAQUINA QUE DEBERA ATENDERA LA AMEP A LOS PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES LA SUMA DE S/ 677,691.66 SOLES AL CIERRE DEL JERCICIO PRESUPUESTAL DEL 2018…

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2017, por el importe de S/ 50,650.50 (Cincuenta Mil Seiscientos Cincuenta con 50/100 soles), a favor del proveedor PETROLERA TACNA E.I.R.L, según la certificación otorgada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto:

OTORGAR licencia con goce de haber por enfermedad a la servidora Juana Pastora Martinez Quispe, con efectividad 27 de octubre al 16 de noviembre del año 2018, fecha en que debe reintegrarse a sus labores en la Municipalidad Provincial Jorge Basadre, en merito a los considerandos y documentos señalados en la parte considerativa y que formen parte integrante de la presente resolución.

AUTORIZAR, la asignación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Lima, durante los 20,21 y 22 de noviembre del presente año fiscal a favor de la Abog.Maria Luisa Rodriguez de Vargas en su condición de jefe de la Demuna de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, otorgándosele la suma de S/. 720.00 (Setecientos Veinte con 00/100 Soles) por concepto de viáticos y s/ 300.00 (Trescientos con 00/100 soles) por concepto de pasajes.

AUTORIZAR el encargo interno a favor de la Ing.Eliana Nancy Chambilla Velo como Sub Gerente de Ordenamiento Territorial por el importe de S/ 700.00 (Setecientos con 00/100 Soles) para ejecutar los gastos establecidos en la parte considerativa de la presente resolución.

AUTORIZAR el encargo interno a favor de la Lic.Madai Cohaila Mori como Sub Gerente de Logística por el importe de S/ 3,513.50 (Tres Mil Quinientos Trece con 50/100 Soles), para ejecutar los gastos establecidos en la parte considerativa de la presente resolución.

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2017, por el importe de S/ 7,000.00 (Siete Mil con 00/100 Soles), a favor del Proveedor CENTRO DIESEL LABORATORIO C& M E.I.R.L, por concepto de culminación del Servicio de mantenimiento correctivo de inyectores de vehículo, a que se refiere la Orden de Servicio Nº 00450-2017.

CONCEDER LA LICENCIA POR PATERNIDAD AL SERVIDOR JULIO CESAR MAMANI QUENTA CON EFECTIVIDAD 05 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018,FECHA EN QUE DEBERA REINTEGRARSE A SUS LABORES EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE,EN MERITO A LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS....

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2016, por el importe de S/ 9,740.50 (Nueve Mil Setecientos Cuarenta con 50/100 soles), a favor del proveedor que a continuación se detalla, según la certificación otorgada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto: 01 878 CONCRETOS SUPERMIX S.A 20-10-2016 Adquisición de adoquín de concreto Gerencia de desarrollo territorial e infraestructura-Mantenimiento de Vías Urbanas en Locumba Pueblo y Viñas del sur, Distrito de Locumba, Provincia de Jorge Basadre-Tacna 9,740.50

AUTORIZAR el encargo interno a favor del Ing. Uriel Virgilio Severo Montalvo Agurto como encargado de la Oficina de Estudios y Proyectos por el importe de S/ 1,240.70 (Mil Doscientos Cuarenta con 70/100 Soles) para ejecutar los gastos establecidos en la parte considerativa de la presente resolución.

AUTORIZAR, la asignación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Lima, durante los 12 y 13 de noviembre del presente año fiscal a favor del Arq.Miguel A.Ruiz Llanco en su condición de Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, otorgándosele la suma de S/. 320.00 (Trescientos Veinte con 00/100 Soles). AUTORIZAR, la asignación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Lima, durante los 12 y 13 de noviembre del presente año fiscal a favor de la Abog.Marlene del Rosario Rodríguez Casas en su condición de Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, otorgándosele la suma de S/. 320.00 (Trescientos Veinte con 00/100 Soles).

AUTORIZAR, la asignación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Lima, durante los 12 y 13 de noviembre del presente año fiscal a favor del Sr. MANUEL RAUL OVIEDO PALACIOS en su condición de Alcalde de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, otorgándosele la suma de S/ 380.00 (Trescientos Ochenta con 00/100 Soles).

AUTORIZAR el encargo interno a favor del Ing. Uriel Virgilio Severo Montalvo Agurto como encargado de la Oficina de Estudios y Proyectos por el importe de S/.1,200.00 (Mil Doscientos con 00/100 soles) para ejecutar los gastos establecidos en la parte considerativa de la presente resolución.

APROBAR EL REEMBOLSO A FAVOR DE ELISABETH CALDERON MORI POR LA SUMA DE S/ 1,515.00 SOLES (MIL QUINIENTO UINCE CON 00/100 SOLES )POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS A LA EMPRESA BUSINESS PERU INTERNACIONAL TRAVEL PERU…

RECONOCER Y APROBAR COMO ADEUDO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 Y 2018 LA SUMA DE S/ 5,500.00 SOLES A FAVOR DEL PROVEEDOR ISMAEL VIZCARRA MAMANI CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO,ANIMACION Y MOVILIDAD PARA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES QUE SE DESCRIBEN EN LA PRESENTE RESOLUCION

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2016, por el importe de S/ 6,238.64 (Seis Mil Doscientos Treinta y Ocho con 64/100 soles), a favor del proveedor IMPORTADORA & COMERCIALIZADORA EDGAR E.I.R.L por lo que a continuación se detalla, según la certificación otorgada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto:

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2015 y 2016, por el importe de S/ 33,430.13 (Treinta y Tres Cuatrocientos Treinta con 13/100 soles), a favor del proveedor IMPORTADORA & COMERCIALIZADORA EDGAR E.I.R.L por el concepto de adquisiciones de útiles de escritorio para las siguientes Oficinas, Áreas, Gerencias y Sub Gerencias que se detallan a continuación; según la certificación otorgada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto:

OTORGAR licencia con goce de haber por enfermedad al servidor Luis Alberto Sologuren,por el plazo de 20 días, comprendidos desde 24 de octubre al 12 de noviembre del año 2018, en merito los considerandos y documentos señalados en la parte considerativa y que formen parte integrante de la presente resolución.

DISPONER EL PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DOCENTE AXULIAR,PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN MERITO AL PLAN DE TRABAJO VACACIONES UTILES Y DIVERTIDAS APROBADO POR RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°37-2018-MPJB

APROBAR EL REEMBOLSO A FAVOR DE DOÑA LIDIA SOLIS FLORES POR LA SUMA DE S/.1,400.00 (MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 SOLES)POR EL CONCEPTO DE ATENCION 200 MENUS POR MOTIVO DE ANIVERSARIO DE COMUNIDAD CAMPESINA VILALACA….

RECONOCER Y APROBAR el pago del recibo N°2018S00641 a favor de la Autoridad Nacional del Agua, por el importe de S/ 3,218.73 (Tres Mil Doscientos Dieciocho con 73/100 Soles).

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2016, por el importe de S/ 14,100.00 (Catorce Mil Cien con 00/100 Soles), a favor del Proveedor MANTO GROUP S.A.C, por concepto de los siguientes servicios: 01 960 27-10-2016 Servicio-reparación y mantenimiento en trabajos de soldadura, torneado y rectificado de aditamentos agrícolas Administración de Maquinaria y Equipo Pesado 2,600.00 02 961 28-10-2016 Servicio de reparación y mantenimiento de tres arados de discos (01 de cuatro discos JB-431 y 02 de tres discos JB-419,JB-422) para el área de tractores agrícolas 11,500.00

RECONOCER como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2017, la suma de S/ 5,100.37 (Cinco Mil Cien con 37/100 Soles), por concepto de planillas de remuneraciones del periodo 2017 para la siguiente persona: 186-2017 Nieto Ortega Victoria Pastora 5,100.37

RECONOCER Y APROBAR como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2016, por el importe de S/ 66,352.00 (Sesenta Y Seis Mil Trescientos Cincuenta y Dos con 00/100 soles), a favor del proveedor J.Flores R.Negociaciones S.C.R.L, por los siguientes conceptos: 608-2016/09-2016-MPJB 5,000 GLS Petróleo Bio Diesel B5 46,400.00 608-2016/09-2016-MPJB 2,150 GLS Petroleo Bio Diesel B5 19,952.00